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怀化经济开发区建设环保局2017年度部门决算

发布时间: 2018-08-30 13:59 信息来源:怀化经济开发区管理委员会 责任编辑:市经开区 点击量:

 

 

  怀化经济开发区建设环保局2017年度部门决算

 

 第一部分  怀化经济开发区建设环保局概况

一、部门职责

(一)主要负责宣传贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、房地产等方针政策和法律法规,研究起草区内实施办法和管理规定。

(二)负责研究拟订区内城乡建设、工程建设、村镇建设、房地产业等方面的发展战略、中长期规划、年度发展计划、年度投资计划并组织实施。

(三)负责区内房产开发企业的资质申报、年检和管理。

(四)负责建设工程施工图审查备案。

(五)负责建设工程初步设计审批。

(六)负责组织报建管理、招投标管理和核发建工程施工许可证。

(七)负责城市基础设施配套费征收。

(八)负责建设工程质量、安全的监督管理工作。

(九)负责建设项目竣工验收备案。

(十)负责城建档案管理工作。

(十一)负责建筑渣土管理。

(十二)负责房屋室内装饰装修活动的管理。

(十三)负责协调组织开展危房改造。

(十四)负责燃气经营许可、燃气设施改动审批及其建设管理。

(十五)负责推进建设领域科技进步、节能减排工作。

(十六)负责承办经济开发区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,怀化经开区建设环保局部门决算只包括部本级决算。

怀化经济开发区建设环保局为参照公务员法管理事业单位,内设科室5个,包括综合办公室(加挂法制科、财务科)、建筑工程管理科(加挂建工科、城建科、质[]监站)、招投标办(加挂信息中心)、城建监察大队、渣土管理办。实有在职人员85人,其中全额4人,自收自支9人,区内外聘用人员13人,临时聘用人员58人,退休人员1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  怀化经济开发区建设环保局2017年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

                                                          公开01

部门:怀化经济开发区建设环保局                             单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

839.49 

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

22.99 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

799.47

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

862.49 

本年支出合计

50

 799.47

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

99.01 

年末结转和结余

52

 162.03

 

26

 

 

53

 

总计

27

961.50 

总计

54

 961.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

                                                                                                               公开02

部门:怀化经济开发区建设环保局                                                      单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

862.49

839.49 

 

 

 

 

22.99 

 

212

城乡社区支出

862.49

839.49 

 

 

 

 

22.99 

 

21201

城乡社区管理事务

762.49

739.49 

 

 

 

 

22.99 

 

2120101

  行政运行

762.49

739.49 

 

 

 

 

22.99 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

100.00

100.00 

 

 

 

 

 

 

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

100.00

100.00 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                                                 公开03

部门:怀化经济开发区建设环保局                                                     单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

799.47 

799.47

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

799.47

799.47

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

701.47

701.47

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

701.47

701.47

 

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

98.00

98.00

 

 

 

 

 

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

98.00

98.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                公开04

部门:怀化经济开发区建设环保局                                                                                                      单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

739.49

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

100.00

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

776.55

678.55

98.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

839.49

本年支出合计

49

776.55

678.55

98.00

年初财政拨款结转和结余

23

96.02

年末财政拨款结转和结余

50

158.97

98.20

60.76

一般公共预算财政拨款

24

37.26

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

58.76

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

935.52

总计

54

935.52

776.76

158.76

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                      公开05

部门:怀化经济开发区建设环保局                                                               单位:万元

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

678.55

678.55

 

 

212

城乡社区支出

678.55

678.55

 

 

21201

城乡社区管理事务

678.55

678.55

 

 

2120101

  行政运行

678.55

678.55

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                公开06

部门:怀化经济开发区建设环保局                                                                     单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

470.02

302

商品和服务支出

190.65

310

其他资本性支出

4.16

 

30101

基本工资

26.34

30201

办公费

7.14

31001

房屋建筑物购建

 

 

30102

津贴补贴

0.65

30202

印刷费

0.03

31002

办公设备购置

4.16

 

30103

奖金

12.00

30203

咨询费

3.00

31003

专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

36.26

30204

手续费

0.01

31005

基础设施建设

 

 

30106

伙食补助费

18.56

30205

水费

0.23

31006

大型修缮

 

 

30107

绩效工资

149.78

30206

电费

5.83

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

51.80

30207

邮电费

3.11

31008

物资储备

 

 

30109

职业年金缴费

9.30

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

165.33

30209

物业管理费

0.03

31010

安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

13.73

30211

差旅费

2.18

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

 

30302

退休费

1.42

30213

维修()

2.00

31013

公务用车购置

 

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

2.01

31019

其他交通工具购置

 

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

 

30305

生活补助

1.50

30216

培训费

1.21

31099

其他资本性支出

 

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

0.30

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

医疗费

0.14

30218

专用材料费

0.17

30401

企业政策性补贴

 

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

 

30309

奖励金

5.46

30225

专用燃料费

29.40

30403

财政贴息

 

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

25.87

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

住房公积金

5.22

30227

委托业务费

58.22

307

债务利息支出

 

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

9.43

30701

国内债务付息

 

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

8.87

30707

国外债务付息

 

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

18.75

399

其他支出

 

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

8.09

39906

赠与

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

4.78

 

 

 

 

人员经费合计

483.75

公用经费合计

194.81

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                             公开07

部门:怀化经济开发区建设环保局                                                            单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27.88

 

20.88

 

20.88

7.00

19.05

 

18.75

 

18.75

0.30

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                     公开08

部门:怀化经济开发区建设环保局                                                          单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

58.76

100.00

98.00

98.00

 

60.76

 

212

城乡社区支出

58.76

100.00

98.00

98.00

 

60.76

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

58.76

100.00

98.00

98.00

 

60.76

 

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

58.76

100.00

98.00

98.00

 

60.76

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  怀化经济开发区建设环保局2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支决算数总计为1661.96万元,与上年收、支决算数总计1663.01万元相比,减少1.05万元,降低0.06%,主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支,2017年收、支比上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入决算数为862.49万元,其中财政拨款收入839.49万元,占97.33%;其他收入22.99万元,占比2.67%

三、支出决算情况说明

2017年度支出决算数799.47万元,全部为基本支出,占本年支出的100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支决算数总计1616.04万元,与上年收、支决算数总计1565.25万元相比,增加50.79万元,增长3.25%,主要是由于人员与工作事项增加,相应人员与工作经费收、支金额增加等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数678.55万元,占本年支出的84.88%。与上年决算数694.56万元相比,减少16.01万元,降幅达2.31%。主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支,2017年实际支出比上年有所减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数678.55万元,全部为基本支出,占100%。其中:城乡社区支出678.55万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数678.55万元,全部为城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出。与年初预算数659.96万元相比,增加18.59万元,增长2.82%。决算数大于预算数的主要原因是,临时性及突发性事项增加,年中及年底追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数678.55万元,其中人员经费483.75万元,占71.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费194.80万元,占比28.71%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费决算总额19.05万元,与年初预算数27.88万元相比,减少8.83万元。其中:公务用车购置及运行维护费决算数18.75万元,较年初预算数20.88万元,减少2.13万元;公务接待费决算数0.30万元,比年初预算7万元,减少6.70万元。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有较大幅度减少。

2017年“三公”经费决算总额19.05万元,与上年决算数1.59万元相比,增加17.46万元。其中:公务用车购置及运行维护费决算数18.75万元,较上年决算数1.40万元,增加17.35万元;公务接待费决算数0.30万元,较上年决算数0.19万元,增加0.11万元。2017年决算数大于上年决算数的主要原因是,实行公车改革后,原生产用车辆纳入公务车范畴(含渣土办三台大型特种生产用车),经费支出相应增加。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费决算数18.75万元,占98.43%;公务接待费决算数0.30万元,占1.57%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出18.75万元,全部为公务用车运行维护费支出。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费费用等支出。部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

2.公务接待费支出0.30万元,主要用于部门与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2017年共接待相关单位3个、来宾47人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款收入决算数为100万元,较上年决算数90万元,增加10万元,增长11.11%2017年度支出决算数98万元,较上年决算数93.93万元,增加4.07万元,增长4.33%。主要是2017年工作事项增加,导致比上年决算数增加。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出194.81万元,比2016年减少75.66万元,降低27.97%。主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制机关运行经费开支。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年度政府采购支出总额71万元,其中:政府采购货物支出71万元,占100%。授予中小企业合同金额3.66万元,占政府采购支出金额的5.15%。其中:授予小微企业合同金额67.34万元,占政府采购支出金额的94.85%

(三)国有资产占用情况。

截至20171231日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车9辆,其他用车主要是执法巡逻用车。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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