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怀化经济开发区园林管理所2017年度部门决算公开

发布时间: 2018-08-29 17:15 信息来源:怀化经济开发区管理委员会 责任编辑:市经开区 点击量:

怀化经济开发区园林管理所

 2017年度部门决算公开

 

第一部分  怀化经济开发区园林管理所单位概况

一、部门职责

负责经开区园林绿化和养护管理;负责白岩苗木基地的建设和绿化育苗。

二、机构设置

内设机构3个,名称分别是:办公室、监察维护股、生产股。实有在职人员39人(其中:借调5人,长聘人员3人),退休人员21人。

第二部分  怀化经济开发区园林管理所单位2017年度部门决算表(附件见后)

第三部分  怀化经济开发区园林管理所2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 1185.32 万元。与 2016 年相比,收、支总计各增加256.93万元,增长 27.67%。主要是追加了专项业务支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1018.13 万元,其中:财政拨款收入 1009.37万元,占 99.14%;其他收入 8.76 万元,占 0.86%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1122.22 万元,其中:基本支出1122.22 万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1167.29 万元。与2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加248.16 万元,增长 27%。主要是追加了专项业务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出1113.36万元,占本年支出合计的 99.21%。与 2016 年相比,财政拨款支出增加 320.61万元,增长 40.44%。主要是追加了专项业务支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出1113.36万元,主要用于城乡社区支出(类) 1113.36 万元,占 100.00%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为1031.39万元,支出决算为1113.36 万元,完成年初预算的107.95%。其中城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为1031.39万元,支出决算为1113.36万元,完成年初预算数的107.95%。决算数大于预算数的主要原因是追加了专项业务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1113.36万元,其中:人员经费661.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费451.42万元,其中主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为2.97万元,完成预算的99.00%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%,公务用车购置及运行费支出决算2.97万元,占100.00%

2017年因公出国(境)费0次,公务接待次数0次,接待人数0人。公务用车购置0元,以财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

八、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费支出情况。 我单位为事业单位,发生的费用不在机关运行费下列支。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额1.78万元,其中:政府采购货物支出1.78 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车4 辆、其他用车2 辆,其他用车主要是监察电瓶车;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。一般公务用车1 辆是借用怀化市曙光园林绿化有限责任公司的车辆。

第四部分  名词解释

   1.财政拨款收入:从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   5、附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   6、其他收入:取得的除上述收入以外的各项收入。从本级财政部门以外的同级单位取得的经费,从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   7、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

   8、年初结转和结余:上年度的收入预算未执行完毕,结转到本年度继续使用的结转资金,以及上年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

   9、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

   10.项目支出:为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的各项支出。

   11、上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   12、经营支出:事业单位在专业活动及辅助活动之外非独立核算经营活动发生的支出。

   13、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

    附件:《怀化经济开发区园林管理所单位2017年度部门决算表》

 









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