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怀化经开区党群工作部2017年度部门决算

发布时间: 2018-09-17 11:32 信息来源:怀化经济开发区管理委员会 责任编辑:市经开区 点击量:

 

怀化经开区党群工作部2017年度部门决算

 

 第一部分  怀化经开区党群工作部概况

一、部门职责

负责经开区党的基层组织建设、思想政治建设和精神文明建设工作;负责经开区纪检(监察)、组织、宣传、统战、机构编制、人事、工会、共青团、妇联、老年人及未成年人等工作。

二、机构设置

怀化经开区党群工作部为经开区管委会机关(参照公务员管理事业单位)内设职能部门,实有在岗人员32人,其中在编22人,借、聘用人员10人。

纳入本部门决算单位:重点办10人、总工室4人、安监局3人。

 

第二部分  怀化经开区党群工作部2017年度部门决算表(公开表格附后)

第三部分  怀化经开区党群工作部2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支决算数总计为1821.95万元,与上年收、支决算数总计1454.35万元相比,增加367.60万元,增长25.28%。主要是人员增加,人员经费相应增加,以及跨年度支出等原因。

二、收入决算情况说明

2017年度收入决算数为880.31万元,其中财政拨款收入754.36万元,占85.69%;其他收入125.95万元,占14.31%

三、支出决算情况说明

2017年度支出决算数941.64万元,全部为基本支出,占本年支出的100%,无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支决算数总计1570.25万元,与上年收、支决算数总计1293.08万元相比,增加277.17万元,增长21.44%。主要是人员增加,人员工资等经费支出相应增加,以及跨年度支出等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数815.89万元,占本年支出的86.65%。与上年决算数626.32万元相比,增加189.57万元,增幅达30.27%。主要是人员增加,人员工资等经费支出相应增加,以及跨年度支出等原因。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数815.89万元,全部为基本支出,占100%。其中:一般公共服务支出675.52万元,占82.79%;城乡社区支出87.69万元,占10.75%;资源勘探信息等支出52.67万元,占6.46%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数815.89万元,与年初预算数945.24万元相比,减少129.35万元,降幅13.68%。决算数小于预算数的主要原因是,当年未结算经费跨年度结算。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出308.44万元,占37.80%

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)支出59.59万元,占7.30%

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)支出287.50万元,占35.24%

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出20万元,占2.45%

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)支出87.69万元,占10.75%

6. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)支出52.67万元,占6.46%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数815.89万元,其中人员经费562.10万元,占68.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、对其他对个人和家庭的补助支出;公用经费253.79万元,占比31.11%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费决算总额10.26万元,与年初预算数19万元相比,减少8.74万元。其中公务接待费决算数10.26万元,比年初预算19万元,减少8.74万元。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有较大幅度减少。

2017年“三公”经费决算总额10.26万元,与上年决算数9.27万元相比,增加0.99万元。其中:公务接待费10.26万元,较上年决算数4.30万元,增长138.60%;公务用车购置及运行维护费决算数0万元,较上年决算数4.97万元,减少4.97万元。2017年决算数大于上年决算数的主要原因是,实行公车改革后,本单位车辆取消,但因开展专业整治和培训聘请专家等工作事项增加,公务接待费支出相应增加,“三公”经费整体有所增加。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费与公务用车购置及运行维护费决算数0万元,占0%;公务接待费决算数10.26万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费支出10.26万元,主要用于部门与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2017年共接待相关单位195个、来宾1406人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出253.79万元,比2016年增加13.36万元,增长5.56%。主要原因是跨年度支出等导致。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年度政府采购支出总额44.81万元,其中:政府采购货物支出44.81万元,占100%。授予中小企业合同金额4.50万元,占政府采购支出金额的10.04%。其中:授予小微企业合同金额40.31万元,占政府采购支出金额的89.96%

(三)国有资产占用情况。

截至20171231日,本部门无车辆。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)政府办公厅(室)及相关机构事务的基本支出。

五、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)纪检监察事务的基本支出。

 

六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映中国共产党组织部门的基本支出。

七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)除上述以外的一般公共服务支出。

八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面支出。

九、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 









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