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怀化经济开发区管委会办公室2018年度部门预算公开

发布时间: 2018-06-19 15:32 信息来源:怀化经济开发区管委会 责任编辑:市经开区 点击量:

 

怀化经济开发区管委会办公室2018年度

部门预算公开

 

一、 部门职责及机构设置情况

怀化经济开发区办公室为全额拨款参公单位,内设股室

3个,包括文电科、行政科、综合科,实有在编20人,长聘6人,退休人员3人。

怀化经开区办公室职责:

(一)负责经开区工委、管委会日常政务工作;

(二)负责协调服务、综合调研和信息上报工作;

(三)负责公文处理、机要保密、公章管理等工作;

(四)负责督查、信访接待、机关事务等工作;

机构设置情况:

办公室共设置3个部门,即:综合科、文电科、行政科,实行部门负责人和职员双向选择。

 

二、部门预算单位构成

怀化经济开发区管委会办公室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年管委会办公室部门预算编制范围的只有管委会办公室本级。

 

三、部门收支总体情况

   (一)收入预算,2018年年初预算数1508.97万元,其中,一般公共预算拨款1508.97万元,收入较去年减少27万元,主要是因为公务接待费的减少,办公费、维修费、印刷费的减少,以及一般性支出的压减。

   (二)支出预算,2018年年初预算数1508.97万元,其中,一般公共预算拨款1508.97万元,支出较去年减少27万元,主要是因为公务接待费的减少,办公费、维修费、印刷费的减少,以及一般性支出的压减。

   (三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》《部门预算收入总表》《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》《部门预算一般公共预算支出表》《部门预算一般公共预算基本支出表》《一般公共预算 “三公”经费支出表》《政府性基金预算支出表》。(公开表格附后)。

 

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款收入为1508.97万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为1508.97万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中机关大院维护、水电补助经费支出96万元,主要用于缴纳水电费,办公楼维修等;专项会议补助经费(含会务费)18.66万元,主要用于专项会议的开展;接待经费50万元,主要用于各类招待支出;文印费、宽带网络、部门业务经费60万元,主要用于各类资料打印复印,以及办公所需的宽带网络等。

 

五、其他重要事项的情况说明

   (一)“三公”经费预算

2018年管委会办公室一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为99.12万元,其中,公务接待费50万元,公务用车运行费49.12万元,公务用车购置费以及因公出国(境)费未安排,2018年“三公”经费预算与2017年持平。

(二)机关运行经费

2018年管委会办公室机关运行经费一般公共预算拨款138.86万元,比2017年预算数减少281.7万元,下降66.9%,主要是因为一般性支出的压减,以及办公费、公务招待费的控制等。主要用于,公务用车运行维护支出,49万元;出差费用,15万元;办公经费支出,21万元。

(三)政府采购情况

2018年管委会办公室政府采购预算总额217.04万元,其中政府采购货物预算43.54万元,政府采购工程预算173.5万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件:《怀化经济开发区管委会办公室2018年度部门预算公开(表格)》

 

 

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