目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

负责经开区园林绿化和养护管理；负责白岩苗木基地的建设和绿化育苗。

（二）机构设置情况

怀化经济开发区园林管理所作为一级部门预算单位，内设科室为办公室、监察维护股、生产股。

二、部门预算单位构成

怀化经济开发区园林管理所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化经济开发区园林管理所部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数1713.71万元，其中，一般公共预算拨款1713.71万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加277.05 万元，主要原因是增加舞水公园建设项目。

（二）支出预算，2020年年初预算数1713.71万元，其中，主要是一般公共财政预算支出。支出较去年增加277.05 万元，主要原因是增加了舞水公园建设项目。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为1713.71万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1713.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资123.28万元、其他工资福利支出68.32万元、绩效工资89.89万元、津贴补贴0.38万元、办公费1.5万元、委托业务费1083.87万元、水电费5.5万元、办公设备购置费0.3万元等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2020年怀化经济开发区园林管理所一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为2.7万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.7万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数持平。

（二）机关运行经费

     2020年怀化经济开发区园林管理所机关运行经费一般公共预算拨款1207.5万元，比2019年预算数增加311.51万元，提高34.77%，主要因为增加了舞水公园建设项目。主要用于：委托业务费1083.87万元，专用材料费79.5万元，水电费5.5万元，工会经费5.1万元，福利费5.14万元，其他交通费用15万元等。

    （三）政府采购情况

     2020年怀化经济开发区园林管理所政府采购预算总额1027.47万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算633.47万元、政府采购服务预算394万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位无此项。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。一般公务公车1辆是借用怀化市曙光园林绿化有限责任公司车辆。

2.截至2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年，本部门无会议费预算。

2.2020年本部门无培训费预算。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。