湖南怀化经济开发区财政局2020年度部门预算公开说明 - 市经济开发区管理委员会

湖南怀化经济开发区财政局2020年度部门预算公开说明

来源: 怀化市经开区 发布日期: 2020-06-18 10:24


一、部门基本概况

(一)部门职责

1)负责组织贯彻执行国家财税方针政策和相关法律法规,拟订和执行全区财政政策、改革方案;

    2)负责分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;

    3)负责提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;

    4)负责完善鼓励公益事业发展的财政政策;

    5)负责承担区本级各项财政收支管理的责任,编制全区财政收支预算和财政总决算;

6)负责组织制订区本级经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算;

7)负责政府非税收入管理和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据;

8)负责组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;

9)负责制定政府采购制度并监督管理;

10)负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;

   11)负责区本级政府债权与债务的监督管理;

   12)贯彻执行国家财税法律、法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。参与并协调财政投资评审及国有资产管理等重大问题。参与并执行政府PPP模式的发展决策,审查并督促区投融资预算的执行。监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议;

   13)负责管理全区的会计工作,监督和规范会计行为;

   14)负责承办党工委、管委会交办的其他事项。行使市委市政府授予经开区经济社会管理权限目录(怀发〔20151号)中市财政局的有关权限。

(二)机构设置情况

财政局作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、预算科(加挂监督绩效评价科)、国库科、经济建设科、非税收入管理局、国库集中支付局(加挂政府采购(控)购办)、投资评审中心办、监督科、国资办共9个科室。岗位设置:局长1名、副局长2名、职员岗位29个,共32个岗位。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位为怀化经济开发区财政局。

部门收支总体情况

2020年部门预算为局本级预算的汇总情况。

(一)收入预算,2020年年初预算数764.93万元,其中,一般公共预算拨款384.93万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款380万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加40万元,主要原因是主要原因是计提2020年财政征缴业务费。

(二)支出预算,2019年年初预算数764.93万元,其中,一般公共预算支出764.93万元支出较去年增加40 万元,主要原因是增加国有资产及债务监管系统,国库集中支付系统维保维护费用增加。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款收入为764.93万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为726.93万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资70.69万元、津贴补贴0万元、办公费15万元、印刷费10万元、水电费0万元、办公设备购置费7万元等;

(二)项目支出:2020年年初预算数为38万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:专项业务支出38万元,主要用于组建国有资产及债务监管系统。

五、政府性基金支出

本单位无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

2020年经开区财政局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为1.5万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数增加0.5万元,提高50%,主要用于公务接待支出。

(二)机关运行经费

     2020年经开区财政局机关运行经费一般公共预算拨款201.31万元,比2019年预算数增加57.11万元,增加39.60%,主要因为国库集中支付系统维修维护费用增加。主要用于:委托业务费支出120万元;维修(护)费22.86万元,办公经费支出15万元;印刷费支出10万元等。

    (三)政府采购情况

 2020年经开区财政局政府采购预算总额38万元

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出764.93万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出38万元,确保及时、准确无误的掌握经开区所属国有企业资产、债务、投资等经营情况和政府债务化解情况,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

截至20191231日,本部门无车辆,无50万元以上的专用设备。

(六)一般性支出情况

1.2020年本部门无会议费预算。

2.2020年本部门无培训费预算。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表










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