第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1146.09万元。与2018年相比，减少132.53万元，减少10.36%，主要是因为排水维护费、道路维护费及路灯维护费有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计572.67万元，其中：财政拨款收入572.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计573.42万元，其中：基本支出573.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1146.09万元，与2018年相比，减少132.53万元,减少10.36%，主要是因为排水维护费、道路维护费及路灯维护费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出573.42万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少77.98万元，减少11.97%，主要是因为排水维护费、道路维护费及路灯维护费有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出573.42万元，主要用于以下方面：城乡社区支出573.42万元，占100%；主要有城乡社区管理事务（行政运行）36.1万元和城乡社区公共设施（其他城乡社区公共设施支出）537.32万元构成。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为642.54万元，支出决算数为573.42万元，完成年初预算的89.24%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算下达科目。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为642.54万元，支出决算为573.42万元，完成年初预算的89.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出在下年度年初支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出573.42万元，其中：人员经费248.07万元，占基本支出的43.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、抚恤金、奖励金等；公用经费325.34万元，占基本支出的56.74%，主要包括其他交通费用、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、物业管理费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、专用燃料费、劳务费等。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为2.5万元，完成预算的92.59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是没有安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是没有安排公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.7万元，支出决算为2.5万元，完成预算的92.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制三公经费，与上年相比增加0.82万元，增长48.81%,增长的主要原因是因新增工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为0万元，无公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.5万元，主要是燃料费、维修费、过路费、保险费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本部门无2019年政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门无2019年度预算绩效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出325.34万元，比年初预算数减少79.02万元，降低19.54%。主要原因是：维修（护）费有所减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，全年无会议费开支。

（三）政府采购支出情况

本部门无2019年度政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一台公务用车、两台日常巡查车辆、一台高空作业车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

 算资金。

    二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。