怀化经济开发区园林管理所2019年度部门决算公开

第一部分 怀化经济开发区园林管理所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分怀化经济开发区园林管理所单位概况

一、部门职责

负责经开区园林绿化和养护管理；负责白岩苗木基地的建设和绿化育苗。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：内设机构3个，名称分别是：办公室、监察维护股、生产股。本部门实有在职人员37人（其中：借调人员14人，正式聘用人员3人），退休人员24人。

（二）决算单位构成：怀化经济开发区园林管理所单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化经济开发区园林管理所单位本级。

第二部分 2019年度部门决算表

	收入支出决算总表
					公开01表
部门：怀化经济开发区园林管理所					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,340.27	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	1,223.48
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	1,340.27	本年支出合计	52	1,223.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	19.35	年末结转和结余	54	136.14
	27			55
总计	28	1,359.62	总计	56	1,359.62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

	收入决算表
									公开02表
部门：怀化经济开发区园林管理所										金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6		7
合计			1,340.27	1,340.27
212		城乡社区支出	1,340.27	1,340.27
21205		城乡社区环境卫生	1,340.27	1,340.27
2120501		城乡社区环境卫生	1,340.27	1,340.27





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表
								公开03表
部门：怀化经济开发区园林管理所								金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5		6
合计			1,223.48	1,223.48
212	城乡社区支出		1,223.48	1,223.48
21205	城乡社区环境卫生		1,223.48	1,223.48
2120501	城乡社区环境卫生		1,223.48	1,223.48





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：怀化经济开发区园林管理所							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,340.27	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	1,223.48	1,223.48
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	1,340.27	本年支出合计	53	1,223.48	1,223.48
年初财政拨款结转和结余	25	19.35	年末财政拨款结转和结余	54	136.14	136.14
一、一般公共预算财政拨款	26	19.35		55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	1,359.62	总计	58	1,359.62	1,359.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：怀化经济开发区园林管理所				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,223.48	1,223.48
212	城乡社区支出	1,223.48	1,223.48
21205	城乡社区环境卫生	1,223.48	1,223.48
2120501	城乡社区环境卫生	1,223.48	1,223.48





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
部门：怀化经济开发区园林管理所								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	381.84	302	商品和服务支出	722.95	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	114.08	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	1.85	310	资本性支出		0.47
30106	伙食补助费	5.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	85.41	30205	水费	2.68	31002	办公设备购置		0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.52	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.77	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	23.25	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备
30113	住房公积金	20.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	88.41	30214	租赁费	10.33	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	118.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置
30302	退休费	3.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	109.53	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	42.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.70	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	529.70	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	8.98	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	68.68	30229	福利费	4.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	3.95	30239	其他交通费用	31.10
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	9.25
人员经费合计		500.07	公用经费合计						723.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：怀化经济开发区园林管理所										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：怀化经济开发区园林管理所							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1359.62万元。与2018年相比，减少66.12万元，减少4.64%，主要是因为专项业务经费及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1340.27万元，其中：财政拨款收入1340.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1223.48万元，其中：基本支出1223.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1359.62万元，与2018年相比，减少66.12万元,减少4.64%，主要是因为花卉布置经费转入下年度支付及公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1223.48万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少100.81万元，减少7.61%，主要是因为专项业务经费及公用经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1223.48万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）1223.48万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1436.66万元，支出决算数为1223.48万元，完成年初预算的85.16%，其中：城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为1436.66万元，支出决算为1223.48万元，完成年初预算数的85.16%。决算数小于预算数的主要原因是有跨年度专项业务经费结转至下年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1223.48万元，其中：人员经费500.07万元，占基本支出的40.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费723.41万元，占基本支出的59.13%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成预算的100%，年初预算数与年终决算数基本一致。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算总额为2.7万元，与2018年“三公”经费决算数3万元相比，减少0.3万元，其中公务用车购置及运行费2019年度比2018年度减少0.3万元，主要原因厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.7万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.7万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.7万元，主要是车辆维修及油料费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度，在经开区工委、管委的正确领导下，我所紧紧围绕市委、市政府和工委管委的工作部署，全体干部职工统一思想，凝聚力量，锐意进取，真抓实干，狠抓城市园林绿化建设和管理，有条不紊地落实各项工作，在2019年综合绩效评估中获得106.9分的成绩。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出723.41万元，比年初预算数减少172.58万元，降低20.07%。主要原因是有跨年度专项经费结转至下年度支付。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额362.56万元，其中：政府采购货物支出53.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出308.67万元。授予中小企业合同金额362.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额362.56万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是监察电瓶车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。一般公务用车1 辆是借用怀化市曙光园林绿化有限责任公司的车辆。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、其他收入：取得的除上述收入以外的各项收入。从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5、年初结转和结余：上年度的收入预算未执行完毕，结转到本年度继续使用的结转资金，以及上年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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