2019年度湖南怀化经济开发区城市管理行政执法大队部门决算

收入支出决算总表

部门：湖南怀化经济开发区城市管理行政执法大队                                           公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 湖南怀化经济开发区城市管理行政执法大队                                公开02表

                                         单位：万元

 

 

支出决算表

部门：湖南怀化经济开发区城市管理行政执法大队                                         公开03表

           单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南怀化经济开发区城市管理行政执法大队                                     公开04表

 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：湖南怀化经济开发区城市管理行政执法大队                                            公开05表

                                                                                         单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖南怀化经济开发区城市管理行政执法大队                                            公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	993.89	302	商品和服务支出	612.74	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	123.31	30201	办公费	12.97	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	3.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	2.58	310	资本性支出	571.53
30106	伙食补助费	48.18	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	140.47	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	3.98
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.09	30206	电费	13.44	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.6	30207	邮电费	4.83	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	481.30
30112	其他社会保障缴费	8.89	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备
30113	住房公积金	16.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.04	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	614.17	30214	租赁费	50.95	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	100.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费	33.57	31099	其他资本性支出	86.24
30306	救济费		30226	劳务费	38.49	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	228.25	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	71.21	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	100.80	30229	福利费	9.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.5	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	35.49
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	17.05
人员经费合计		1094.69	公用经费合计					1184.27

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南怀化经济开发区城市管理行政执法大队                                        公开07表

            单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南怀化经济开发区城市管理行政执法大队                                       公开08表

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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4986.87万元。与2018年相比，增加1248.88万元，增加33.41%，主要是因为社保费用有所增加及新增工作。 

二、收入决算情况说明

本年收入合计2504.95万元，其中：财政拨款收入2350.74万元，占93.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入154.21万元，占6.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2481.92万元，其中：基本支出2481.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计4629.7万元，与2018年相比，增加1364.91万元,增加37.65%，主要是因为社保费用有所增加及新增工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2278.96万元，占本年支出合计的91.82%，与2018年相比，财政拨款支出增加690.04万元，增加43.43%，主要是因为社保费用有所增加及新增工作。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2278.96万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2278.96万元，占100%；主要有城乡社区管理事务（城管执法）构成。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3166.27万元，支出决算数为2278.96万元，完成年初预算的71.98%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为3166.27万元，支出决算为2278.96万元，完成年初预算的71.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出在下年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2278.96万元，其中：人员经费1094.69万元，占基本支出的48.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、抚恤金、奖励金等；公用经费1184.27万元，占基本支出的51.97%，主要包括其他交通费用、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、物业管理费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、租赁费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、专用燃料费、劳务费等。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算数为24.58万元，支出决算数为23.5万元，完成预算的95.61%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是没有安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算数为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是没有安排公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算数为23.58万元，支出决算为23.5万元，与年初预算数基本持平，与上年相比增加20.46万元，增长655.77%,增长的主要原因是由于2018年年底渣土办移交3台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为0万元，无公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费23.5万元，主要是燃料费、维修费、过路费、保险费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本部门无2019年政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门无2019年度预算绩效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1184.27万元，比年初预算数减少974.88万元，降低45.15%。主要原因是：部分支出在下年度支付。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，全年无会议费开支。

（三）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额786.85万元，其中：政府采购货物支出786.86万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一台公务用车、两台日常巡查车辆、一台高空作业车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

 算资金。

    二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件