2019年度湖南怀化经济开发区城市管理行政执法大队部门决算 - 市经济开发区管理委员会

2019年度湖南怀化经济开发区城市管理行政执法大队部门决算

来源: 怀化市经开区 发布日期: 2020-08-26 10:08


目录

第一部分经开区城市管理行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分经开区城市管理行政执法大队2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分经开区城市管理行政执法大队2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南怀化经济开发区城市管理行政执法大队概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻执行国家、省、市有关行政执法工作的方针、政策和法规,编制并组织实施行政执法中长期规划和年度计划;

(二)组织、协调、监督、指导关于整治违法建设方面的规划、国土资源、建设、林业、房产管理、城市管理等执法工作,研究整治违法建设行政执法方面的工作措施和管理办发并组织实施;

(三)按照市行政执法局授予的“8+1”职能,开展相关行政执法工作;

(四)贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》,组织对规划审批期间建设工程的监管,负责对规划批后违法建设行为的调查、立案和行政处罚;

(五)贯彻执行国土资源行政执法方面的政策、法律、法规,组织国土资源动态巡查工作,整治矿产资源开发、开采秩序,协助国土部门依法查处国土资源违法案件;

(六)负责组织协调对违法建设中涉到的占用林地、破坏林业资源违法行为的调查、立案和行政处罚;

(七)负责组织协调对违法建设中涉及到的房地产违法行为的调查、立案和行政处罚。

(八)负责协调和指导农村危房改造工作,查处农村危房改造中的违法违规行为。

(九)负责区内市政基础设施和公共设施的维护、管理等工作。

(十)负责参与区内与城市管理有关的建设项目规划定点、方案设计、竣工验收等会审工作。

(十一)负责爱卫、五城同创等涉及到城市管理的日常工作。

(十二)完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

经开区城市管理行政执法大队内设科室为:内设科室9个,包括办公室、财务室、法制办、纪检监察室、督查室、机动大队、市容大队、渣土办、爱卫办。

(二)决算单位构成。经开区城市管理行政执法大队2019年部门决算汇总公开单位包括经开区城市管理行政执法大队本级

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:湖南怀化经济开发区城市管理行政执法大队                                           公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2350.74 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

154.21 

七、城乡社区支出

20

2481.92

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

2504.95 

本年支出合计

22

2481.92

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

       0.51

         年初结转和结余

11

290.76 

                年末结转和结余

24

       313.28

 

12

 

 

25

 

总计

13

2795.71 

总计

26

      2795.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 湖南怀化经济开发区城市管理行政执法大队                                公开02

                                         单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2504.95 

2350.74 

 

 

 

 

154.21 

 212

 城乡社区支出

2504.95

2350.74

 

 

 

 

154.21 

 21201

 城乡社区管理事务

2504.95

2350.74

 

 

 

 

154.21 

 2120104

 城管执法

2504.95

2350.74

 

 

 

 

154.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:湖南怀化经济开发区城市管理行政执法大队                                        公开03

           单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2481.92 

2481.92 

 

 

 

 

212

 城乡社区支出

2481.92

2481.92

 

 

 

 

21201

 城乡社区管理事务

2481.92

2481.92

 

 

 

 

2120104

 城管执法

2481.92

2481.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

部门:湖南怀化经济开发区城市管理行政执法大队                                     公开04表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2350.74

一、一般公共服务支出

15

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

 

 

3

三、国防支出

17

 

 

4

四、公共安全支出

18

 

 

5

五、教育支出

19

 

 

6

六、科学技术支出

20

 

 

7

七、城乡社区支出

21

2278.96

2278.96

 

 

8

 

22

 

本年收入合计

9

2350.74

本年支出合计

23

2278.96

2278.96

 

年初财政拨款结转和结余

10

241.5

年末财政拨款结转和结余

24

313.28

313.28

 

一、一般公共预算财政拨款

11

241.5

 

25

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

26

 

 

13

 

27

 

总计

14

2592.24

总计

28

2592.24

2592.24

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:湖南怀化经济开发区城市管理行政执法大队                                            公开05

                                                                                         单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2278.96

2278.96

 

 212

 城乡社区支出

2278.96

2278.96

 

 21201

 城乡社区管理事务

2278.96

2278.96

 

 2120104

 城管执法

2278.96

2278.96

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:湖南怀化经济开发区城市管理行政执法大队                                            公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

993.89

302

商品和服务支出

612.74

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

123.31

30201

  办公费

12.97

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

3.15

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

30203

  咨询费

2.58

310

资本性支出

571.53

30106

  伙食补助费

48.18

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

140.47

30205

  水费

0.29

31002

  办公设备购置

 3.98

30108

  机关事业单位基本养老保险费

21.09

30206

  电费

13.44

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

1.6

30207

  邮电费

4.83

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

16.54

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

 481.30

30112

  其他社会保障缴费

8.89

30211

  差旅费

1.56

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

16.49

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

69.04

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

614.17

30214

  租赁费

50.95

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

100.80

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

30217

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

0.15

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

33.57

31099

  其他资本性支出

 86.24

30306

  救济费

30226

  劳务费

38.49

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

228.25

39906

  赠与

 

30308

  助学金

30228

  工会经费

71.21

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

100.80

30229

  福利费

9.36

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

23.5

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

30239

  其他交通费用

35.49

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

17.05

 

 

 

人员经费合计

1094.69

公用经费合计

1184.27

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:湖南怀化经济开发区城市管理行政执法大队                                        公开07

            单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

23.50

 

 23.50

 

 23.50

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:湖南怀化经济开发区城市管理行政执法大队                                       公开08

                                                                                     单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4986.87万元。与2018年相比,增加1248.88万元,增加33.41%,主要是因为社保费用有所增加及新增工作。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2504.95万元,其中:财政拨款收入2350.74万元,占93.84%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入154.21万元,占6.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2481.92万元,其中:基本支出2481.92万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计4629.7万元,与2018年相比,增加1364.91万元,增加37.65%,主要是因为社保费用有所增加及新增工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2278.96万元,占本年支出合计的91.82%,与2018年相比,财政拨款支出增加690.04万元,增加43.43%,主要是因为社保费用有所增加及新增工作。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2278.96万元,主要用于以下方面:城乡社区支出2278.96万元,占100%;主要有城乡社区管理事务(城管执法)构成。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3166.27万元,支出决算数为2278.96万元,完成年初预算的71.98%,其中:

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为3166.27万元,支出决算为2278.96万元,完成年初预算的71.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分支出在下年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2278.96万元,其中:人员经费1094.69万元,占基本支出的48.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、抚恤金、奖励金等;公用经费1184.27万元,占基本支出的51.97%,主要包括其他交通费用、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、物业管理费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、租赁费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、专用燃料费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算24.58万元,支出决算23.5万元,完成预算的95.61%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是没有安排因公出国(境)

公务接待费支出预算1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是没有安排公务接待费

公务用车购置费及运行维护费支出预算数为23.58万元,支出决算为23.5万元,与年初预算数基本持平,与上年相比增加20.46万元,增长655.77%,增长的主要原因是由于2018年年底渣土办移交3台公务用车

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.5万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,安排因公出国(境)

2、公务接待费支出决算为0万元,无公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.5万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费23.5万元,主要是燃料费、维修费、过路费、保险费支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本部门无2019年政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门2019年度预算绩效

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1184.27万元,比年初预算数减少974.88万元,降低45.15%。主要原因是部分支出在下年度支付

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,全年无会议费开支。

(三)政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额786.85万元,其中:政府采购货物支出786.86万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是一台公务用车、两台日常巡查车辆、一台高空作业车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

    二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第五部分

附件

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