怀化经济开发区管理委员会办公室2019年度部门决算 - 市经济开发区管理委员会

怀化经济开发区管理委员会办公室2019年度部门决算

来源: 怀化市经开区 发布日期: 2020-08-26 09:51


第一部分怀化经济开发区管理委员会办公室概况

怀化经开区机构设置情况:

怀化经济开发区管理委员会办公室为全额拨款参公单位,内设股室

4个,包括文电科、行政科、综合科、法制科,实有在职人员18人,长聘5人,退休人员4人。

怀化经开区办公室职责:

(一)负责经开区工委、管委会日常政务工作;

(二)负责协调服务、综合调研和信息上报工作;

(三)负责公文处理、机要保密、公章管理等工作;

(四)负责督查、信访接待、机关事务等工作;

第二部分怀化经济开发区管理委员会办公室2019年度部门决算表







    


第三部分怀化经济开发区管理委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总额为1324.27万元,上年度总收入1401.55万元,比上年减少77.28万元,因为人员减少;2019年支出总额为1175.62万元,上年度总支出1354.7万元,比上年减少179.08万元,主要是因为贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支

二、收入决算情况说明

本年度收入总额为1324.27万元,其中:财政拨款收入1324.27万元,占总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出总额为1175.62万元,基本支出1175.62万元,占总支出100%,其中人员经费705.9万元,占总支出60.05%;日常公用经费469.71万元,占总支出39.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度一般公共预算财政拨款收入1324.27万元,一般公共财政拨款支出1175.62万元,上年度财政拨款收入1218.72万元,本年度比上年度增加105.55万元,主要是因为部分是跨年度支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

本年度一般公共财政拨款支出为1175.62万元,占本年度支出的比重100%。

2、财政拨款支出决算结构情况

本年度一般公共财政拨款支出为1175.62万元,占总支出的100%,基本支出为1168.87万元,占本年比重100%,人员经费705.9万元,占本年比重60.05%;公用经费469.71万元,占本年比重39.95%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度 “三公”经费决算支出总额为44.01万元,其中:因公出国(镜)经费0万元;公务接待费1.26万元;公务用车运行维护费42.75万元。上年度“三公”经费49.24万元,本年度比上年度减少5.23万元,主要是因为贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支

 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年度国内公务接待18批次,国内公务接待158人次。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出469.71万元,比2018 年减少121.98万元,降低25.97%。主要是因为贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支

2、政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆7 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车7 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备1 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分   名词解释

财政拨款收入:财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入:其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入,包括非独立核算的后勤部门服务性收入,非同级财政拨款收入等。

第五部分   关于2019 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,经开区管委会组织对2019 年度党政办整体绩效评价打分为:104.83.

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