2020年度中共湖南怀化经济开发区工作管理委员会党群工作部部门决算 - 市经济开发区管理委员会

2020年度中共湖南怀化经济开发区工作管理委员会党群工作部部门决算

来源: 怀化市经开区 发布日期: 2021-09-23 15:06

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

中共湖南怀化经济开发区工作管理委员会党群工作部概况

一、部门职责

经济开发区党群工作部部门职责主要负责党建、组织人事、编制、绩效考核、工青妇及老干工作。

经开区监察室主要是协助党工委、管委会抓好党风廉政建设和反腐败工作,履行好监督责任。一是负责宣传贯彻执行上级关于党风廉政建设的方针政策和法律法规;二是负责区内党纪政纪的监督检查和行政监察工作;三是负责调查、核实区内违反党纪政纪案件;四是负责受理区内检举、控告和申诉;五是负责监督检查区干部人事、招投标、政府采购、土地出让、财政资金使用、国有资产产权交易等工作;五是负责对党工委、管委会议决事项、领导交办事项以及阶段性重点工作、各项目标任务完成情况等进行督查督办;六是指导协调区内各单位开展纪检监察工作;七是负责承办上级纪检监察机关和党工委、管委会交办的其他事项。

经开区重点办部门职责主要负责协调服务项目建设,规范管理政务服务中心。

怀化经济开发区安监局主要负责监督检查直管行业领域的安全生产工作,指导协调各安委会成员单位的安全生产工作;依照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规依法开展各项检查、督查和协调服务工作;综合管理安全生产信息发布和伤亡事故统计工作。

经济开发区创新创业管理服务中心部门职责主要为:负责承担经开区人才创新创业的建设与管理工作;负责引进各类研发机构、企业工程技术中心、科技中介服务机构、投融资服务机构、公共技术服务平台、创业孵化企业、海外归国人员企业及海内外高层次人才等,并做好相关服务工作;负责围绕怀化产业发展定位,整合入驻机构创新资源,推动集成研发与联合公关;负责引导和帮助企业组建怀化优势产业、新型产业研究机构,提升企业自主创新能力;负责建设科技成果转化和经开区创业企业产业化数据库,推动科技成果的转化和创业成果的产业化;采取市场化、公司化运转模式,搭建科技中介服务、科技人才服务,研发设备共享服务,科技活动和投融资服务等“互联、互助、互补、互带”服务平台,完善科技服务体系,推动创新型人才高地和“人才特区”建设;负责研发园、孵化器、院士工作站、流动博士工作站申报、建设、管理工作;负责组织经开区产业园区聚集、入驻登记、管理等相关促进工作,并及时全面的宣传创业带动就业典型事迹和有关信息,为创业者提供网上咨询和指导服务;负责组织开展多种形式的技术交流与科技合作活动,推动区域产学研活动的开展和入驻机构(人才)发展;负责研究制定区域创新创业发展战略与政策,并配合组织实施;承办经开区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他工作任务

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本部门为参照公务员法管理事业单位,执行政府会计制度,部门决算只包括怀化经济开发区党群工作部、两新组织、经开区监察室、经开区总工室、怀化经济开发区安监局、经开区重点办与经开区创新创业管理服务中心。经济开发区党群工作部内设党建办公室、绩效办、人事科、非公党委。经开区监察室内设办公室、优化办、案件审理室、纠错容错办等科室。经开区安监局内设综合办公室、危化投、行管股、烟花股。经开区重点办内设综合办公室、前期办、项目办。

(二)决算单位构成。2020年度部门决算汇总公开单位构成包括:经济开发区党群工作部本级,无二级预算单位。

第二部分

部门决算表







第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,319.81万元。与上年相比,增加287.16万元,增长27.81%,主要是因为部门新增工作人员以及党支部“五化”建设、三八节活动等工作增加,工作经费相应增加等原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,146.60万元,其中:财政拨款收入1,146.60万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,063.53万元,其中:基本支出1,063.53万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,319.81万元,与上年相比,增加288.06万元,增长27.92%,主要是因为部门新增工作人员以及党支部“五化”建设、三八节活动等工作增加,工作经费开支相应增加等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,063.53万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加204.99万元,增长23.88%,主要是因为部门新增工作人员以及党支部“五化”建设、三八节活动等工作增加,工作经费开支相应增加等原因。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,063.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出682.56万元,占64.18%;城乡社区支出(类)支出73.76万元,占6.94%;灾害防治及应急管理支出(类)支出102.22万元,占9.61%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为884.20万元,支出决算数为1063.53万元,完成年初预算的120.28%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为469.76万元,支出决算为263.49万元,完成年初预算的56.09%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因2020年疫情防控,相关工作无法开展。

2、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

年初预算为108.17万元,支出决算为133.64万元,完成年初预算的123.55%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门新增工作人员。

3、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算为306.27万元,支出决算为336.19万元,完成年初预算的109.77%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门新增工作人员以及党支部“五化”建设、三八节活动等工作增加,工作经费开支相应增加等原因。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。

年初预算为68.53万元,支出决算为64.72万元,完成年初预算的94.44%5、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为120.83万元,支出决算为265.49万元,完成年初预算的216.41%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因2020年疫情防控,增加相关防疫物资采购。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1063.53万元,其中:人员经费735.82万元,占基本支出的69.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费327.70万元,占基本支出的30.81%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.53万元,支出决算为1.37万元,完成预算的24.77%,其中:

公务接待费支出预算为5.53万元,支出决算为1.37万元,完成预算的24.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出,与上年相比减少0.47万元,减少25.54%,减少的主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出。

2020年度公务用车购置费及运行维护费支出无预、决算,与上年相同。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.37万元,占100%。其中:

公务接待费支出决算为1.37万元,全年共接待来访团组27个、来宾140人次,主要是湘潭大学公共管理学院绩效评估发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出327.70万元,比年初预算数增加143.13万元,增长77.55%。主要原因是:部门新增工作人员以及党支部“五化”建设、三八节活动等工作增加,工作经费开支相应增加等原因。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支开支培训费1.64万元,用于开展党建教育学习等培训,人数62人,内容为党性教育等培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门无车辆;无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门2020年度无项目支出预算绩效目标管理。

第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共湖南怀化经济开发区工作管理委员会党群工作部2020年度部门决算公开表格

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