第一部分 怀化经济开发区基本情况

一、部门职责

1．贯彻实施国家法律、法规和政策，执行市政府的决策和指示，依法制定经开区政策规章、管理制度、管理办法和工作规章并组织实施。

2．负责编制经开区经济社会中长期发展规划和年度发展计划，并组织实施。

3．负责与市自然资源和规划局共同修编经开区建设总体规划和控制性详细规划，报市政府批准后组织实施；编制经开区土地利用总体规划和年度土地利用计划，并组织实施。

4．负责经开区城市建设、城市管理、环境保护、市政公用事业、基础设施建设、园林绿化等工作。

5．负责编制经开区财政预决算和辖区内税收收入及各项规费、罚没收入的征收工作。

二、机构设置

经市编办核定的我区内设机构6个，直属事业单位6个。其中内设机构有管委会办公室、党群工作部、经济发展局、建设环保局、财政局和社会事务局；直属事业单位有园林管理所、城市管理行政执法大队、征收和安置办公室、环卫所、市政维护所和城市建设投资管理中心。部门决算单位构成为区（县）级本级。

第二部分 2020年度部门决算表(见附表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计172332.4万元，与上年相比，增加160622.18万元，增长1371.64%，主要是因为增加了专项债资金和土地成本。

2020年度支出总计169921.63万元，与上年相比，增加158427.63万元，增长1378.35%，主要是因为增加了专项债资金和土地成本。

二、收入决算情况说明

本年收入合计172332.4万元，其中：财政拨款收入35335.59万元，占比20.5%；政府性基金收入136872.59万元，占比79.42%；其他收入124.22万元，占比0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计169921.63万元，其中：基本支出11487.44万元，占比6.76%；项目支出158434.19万元，占比93.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计172208.18万元，与上年相比，增加160655.12万元，增长1390.59%，主要是因为增加了专项债资金和土地成本。

2020年度财政拨款支出总计169819.19万元，与上年相比，增加158562.41万元，增长1408.59%，主要是因为增加了专项债资金和土地成本。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出33569.31万元，占本年支出合计的19.76%，与上年相比，财政拨款支出增加22481.74万元，增长202.77%，主要是因为增加了专项债资金和土地成本。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出33569.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2992.2万元，占8.92%；科学技术支出（类）支出3880万元，占11.56%；城乡社区支出（类）支出22478.19万元，占66.96%；资源勘探信息等支出（类）支出3892万元，占11.59%；金融支出（类）支出61.43万元，占0.18%；灾害防治及应急管理支出（类）支出265.49万元，占0.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为11679.35万元，支出决算数为33569.31万元，完成年初预算的287.42%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1236.21万元，支出决算为1217.97万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出结转至下年度支付。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为602.52万元，支出决算为670.15万元，完成年初预算的111.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年加大招商引资力度。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

    年初预算为764.93万元，支出决算为634.26万元，完成年初预算的82.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出结转至下年度支付。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

    年初预算为108.17万元，支出决算为133.64万元，完成年初预算的123.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门新增工作人员。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为306.27万元，支出决算为336.18万元，完成年初预算的109.77%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：部门新增工作人员以及党支部“五化”建设、三八节活动等工作增加，工作经费开支相应增加。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

     支出决算为3880万元。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1138.4万元，支出决算为1254.51万元，完成年初预算的110.2%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2020年下半年新增“机电大市场安全险情处置”、“水土保持方案评估报告编制”等突发工作，追加相关预算经费。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

    年初预算为3487.39万元，支出决算为2308.83万元，完成年初预算的66.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出在下年度支付。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）

年初预算为68.53万元，支出决算为64.72万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出结转至下年度支付。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

     支出决算为15920万元。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

    年初预算为634.06万元，支出决算为561.49万元，完成年初预算的88.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出结转至下年度支付。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

    年初预算为3097.37万元，支出决算为2368.64万元，完成年初预算的76.47%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：部分支出结转至下年度支付。

13、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）

年初预算为114.67万元，支出决算为61.43万元，完成年初预算的53.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出结转至下年度支付。

14、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

     支出决算为3892万元。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为120.83万元，支出决算为265.49万元，完成年初预算的216.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控增加相关物资支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出9877.31万元，其中：人员经费5451.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费4425.48万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为123.4万元，支出决算为67.86万元，完成预算的54.99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为43.09万元，支出决算为10.95万元，完成预算的25.41%，与上年相比减少0.08万元，下降0.77%,下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为80.31万元，支出决算为56.91万元，完成预算的70.86%，与上年相比减少14.61万元，下降20.43%,下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.95万元，占16.14%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算56.91万元，占83.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.95万元，全年共接待来访团组114个、来宾1131人次，主要是招商引资项目前期工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为56.91万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费56.91万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为49辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入136872.59万元；年初结转和结余99.2万元；支出136249.87万元，其中基本支出1507.68万元，项目支出134742.19万元；年末结转和结余721.92万元。

 

 

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1660.61万元，比2019年决算数减少39.39 万元，降低2.32%。主要原因是：舞水公园建设未达到经费支付条件，跨年度结转至下年度支付。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.67万元，主要是召开申报文科融合示范基地项目的会议，人数8人，内容为经开区申报文科融合示范基地项目答辩大会；开支培训费3.48万元，主要是：党建教育学习，人数49人，内容为党建教育相关学习及用于开展预算一体化培训，人数4人，内容为赴北京参加预算一体化培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2027.27万元，其中：政府采购货物支出177.84万元、政府采购工程支出376.81万元、政府采购服务支出1472.62万元。授予中小企业合同金额254.5万元，占政府采购支出总额的12.55%，其中：授予小微企业合同金额254.5万元，占政府采购支出总额的12.55%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆49辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车42辆，其他用车主要是执法巡逻用车、电动车等；单位价值50万元以上通用设备2台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指导中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政支出的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2020年部门决算汇总公开表