2020年度经济发展局部门决算 - 市经济开发区管理委员会

2020年度经济发展局部门决算

来源: 怀化市经开区 发布日期: 2021-09-14 10:57


目录

第一部分经济发展局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

经济发展局概况

一、 部门职责

(一)负责贯彻党和国家有关经济发展、产业发展和扩大开放的各项方针政策、法规和条例;

(二)负责各类计划项目的申报、推荐与管理工作;

(三)负责投资项目的引进、推介、管理及相关服务工作;

(四)负责内、外资项目立项、可行性研究报告和外商投资企业合同章程的审批、发放批准证书工作;

(五)负责为企业提供工商、税务、交通、供电、供水、环保等方面服务,并协调处理有关问题;

(六)负责经开区农林水、畜牧水产、农机、经管、能源、物价、统计、安监和质监等工作;

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。内设发改科、统计物价科、经信综合科,招商科共4个科(股)室;设局长岗位1个、副局长岗位3个、职员岗位10个,共14个岗位。

(二)决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化经济开发区经济发展局本级以及经济开发区金融办。

第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计806.9万元。与2019年相比,减少16.73万元,减少2.03%2020 年度支出总计731.58万元。与2019年相比,减少55.48万元,减少7.05%,主要是因为我局借调人员异动产生的人员减少,由16名减少至14名职员;认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,合理做好统筹安排预算资金,所以较上年减少支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计806.9万元,其中:财政拨款收入806.9万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计731.58万元,其中:基本支出731.58万元,占100%。项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计806.9万元,与2019年相比,减少16.73万元,减少2.03%2020年度财政拨款支出总计731.58万元。与2019年相比,减少55.48万元,减少7.05%,主要是因为我局借调人员异动产生的人员减少,由16名减少至14名职员;认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,合理做好统筹安排预算资金,所以较上年减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出731.58万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出减少55.48万元,减少7.05%,主要是因为我局借调人员异动产生的人员减少,由16名减少至14名职员;认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,合理做好统筹安排预算资金,所以较上年减少支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出731.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出670.15万元,占91.6%;金融(类)支出61.43万元,占8.4%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为717.19万元,支出决算数为731.58万元,完成年初预算的102%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出731.58万元,其中:人员经费386.17万元,占基本支出的52.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、等;公用经费345.41万元,占基本支出的47.22%,主要包括差旅费、公务接待费、办公费、印刷费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为31.53万元,支出决算为8.88万元,完成预算的28.16%,其中:

公务接待费支出预算为31.53万元,支出决算为8.88万元,完成预算的28.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,实际支出比年初预算数有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.88万元,占28.16%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、公务接待费支出决算为8.88万元,全年共接待来访团组约73个、来宾约916人次,主要是我局招商引资项目前期工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等,按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,作为附件公开.

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出345.41万元,比年初预算数增加37.2万元,增长12.06%。主要原因是:上年度结转和结余的增加.

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年度中央部门决算公开表样(1)

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