附件1

目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、宣传贯彻执行国家、省、市有关行政执法工作的方针、政策和法规，编制并组织实施行政执法中长期规划和年度计划；

2、组织、协调、监督、指导关于整治违法建设方面的规划、国土资源、建设、林业、房产管理、城市管理等执法工作，研究整治违法建设行政执法方面的工作措施和管理办发并组织实施；

3、按照市行政执法局授予的“8+1”职能，开展相关行政执法工作；

4、贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》，组织对规划审批期间建设工程的监管，负责对规划批后违法建设行为的调查、立案和行政处罚；

5、贯彻执行国土资源行政执法方面的政策、法律、法规，组织国土资源动态巡查工作，整治矿产资源开发、开采秩序，协助国土部门依法查处国土资源违法案件；

6、负责组织协调对违法建设中涉到的占用林地、破坏林业资源违法行为的调查、立案和行政处罚；

7、负责组织协调对违法建设中涉及到的房地产违法行为的调查、立案和行政处罚。

8、负责协调和指导农村危房改造工作，查处农村危房改造中的违法违规行为。

9、加强渣土扬尘监管。

10、负责参与区内与城市管理有关的建设项目规划定点、方案设计、竣工验收等会审工作。

11、完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

一级部门预算单位请说明：怀化市城市管理综合行政执法支队怀化经济开发区执法大队作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、财务室、法制办、纪检监察室、督查室、机动大队、市容大队、渣土办。实有在职人员140人，其中全额12人（其中借调到外单位5人）、借用人员10人、长聘人员6人、退休人员1人、临聘人员117人。

二、部门预算单位构成

一级部门预算单位请说明：“纳入2024年怀化市城市管理综合行政执法支队怀化经济开发区执法大队预算编制范围的包括：怀化市城市管理综合行政执法支队怀化经济开发区执法大队本级”。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算2191.61万元，其中，一般公共预算拨款2191.61万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少427.01万元，减少率16.31%，主要原因是减少工作项目。

（二）支出预算。2024年本部门支出预算数2191.61万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，城乡社区支出2191.61万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少427.01万元，减少率16.31%，主要原因是减少工作项目。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2024年本部门一般公共预算拨款支出为2191.61万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；城乡社区支出2191.61万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年年初预算数为1206.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资92.67万元、津贴补贴3.22万元、奖金0.47万元、绩效工资197.69万元、机关事业单位养老保险缴费120.62万元、职工基本医疗保险缴费62.6万元、其他社会保障缴费8.72万元、住房公积金108.19万元、其他交通费用14.47万元、退休费2.33万元、劳务费597.29万元、伙食补助费9.45万元、办公费2万元、印刷费0.5万元、邮电费2万元、差旅费1万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.6万元、专用燃料费2万元、委托业务费0.5万元、工会经费8.4万元、福利费3.86万元、其他商品和服务支出2万元、其他对个人和家庭的补助3.4万元、公务用车运行维护费20.88万元等。

（二）项目支出：2024年年初预算数为926.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务费支出926.25万元，主要用于其他交通费用、劳务费、伙食补助费、办公费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、印刷费地、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置、专用材料、水费、电费等方面。

五、政府性基金支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2024年怀化市城市管理综合行政执法支队怀化经济开发区执法大队安排“三公”经费预算数为20.88万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.88万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年预算数持平。

（二）机关运行经费

2024年怀化市城市管理综合行政执法支队怀化经济开发区执法大队机关运行经费1346.96万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），压减公用经费后安排1077.57万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出的80%），同口径对比，比上年预算数增加666.04万元，提高97.81%，主要因为编外人员所有支出均从劳务费中支出。主要用于：其他交通费用支出，126.97万元；劳务费支出，800.18万元；办公费支出，9万元；印刷费支出，0.5万元；邮电费支出，2万元；差旅费支出，1万元；维修（护）费支出，0.5万元；培训费支出，0.6万元；专用燃料费支出，16万元；委托业务费支出，285.3万元，工会经费支出，44.4万元；福利费支出，3.86万元；其他商品和服务支出，13.41万元；其他对个人和家庭的补助支出，3.4万元；公务用车运行维护费支出，20.88万元；专用材料支出，26.83万元；水费支出，1万元；电费支出，7万元等。

（三）政府采购情况

2024年怀化市城市管理综合行政执法支队怀化经济开发区执法大队政府采购预算总额573.36万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算573.36万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出2191.61万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出926.25万元，其中服装费专项经费26.33万元，拆违控违专项经费39万元，智慧城管网络运营专项经费63万元，城市管理便民平台专项经费9.5万元，智慧城管专项工作经费专项经费10万元，智慧城管维保费专项经费146.24万元，渣土专项整治经费专项经费140万元，人脸识别专项经费25.56万元，租赁车辆经费专项经费25.56万元，雪亮工程专项经费256.12万元，防洪排涝、防雪抗冰经费专项经费2.5万元，雪亮工程专项经费256.12万元，工会经费专项经费256.12万元，城管下社区专项经费20万元，RCEP经贸博览会专项经费8.09万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2191.61万元，其中，基本支出1265.36万元，项目支出926.25万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2024年本部门无会议费预算。

2.2024年，本部门培训费预算0.6万元，具体为：事业单位在编在册在岗工作人员网上学习，培训内容为围绕党的二十大精神、党的建设、湖南省“两会精神”、乡村振兴、生态环境、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识、湖南省事业单位工作人员培训政策等10个专题，预计人数15人，预算0.6万元。

3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。