附件1

 目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 一、部门基本概况

（一）部门职责      

承担经开区电子政务、政务公开、网站建设、政务服务工作等职责。                                           

（二）机构设置情况

湖南怀化国际陆港经济开发区政务服务中心作为一级部门预算单位，内设科室为：政务公开办公室、政务效能办公室、综合办公室、“帮代办”办公室、政务监察办公室、行政审批制度改革办公室。

二、部门预算单位构成

纳入2024年预算编制范围的预算单位为湖南怀化国际陆港经济开发区政务服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2024年年初本部门收入预算169.53万元，其中，一般公共预算拨款169.53万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少 70.19万元，减少率29.28%，主要原因是公用经费标准下调，专项业务量减少。

（二）支出预算。2024年本部门支出预算数169.53万元，其中，一般公共服务支出169.53万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少70.19万元，减少率29.28%，主要原因是公用经费标准下调，专项业务量减少。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2024年本部门一般公共预算拨款支出为169.53万元，其中：一般公共服务支出169.53万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年年初预算数为132.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资21.75万元、办公费3万元、其他商品和服务支出1.23万元等；

（二）项目支出：2024年年初预算数为36.71万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：政务中心转向业务经费支出4.21万元，主要用于定制工装等方面；一体化平台及网络专项维护费（设备购置）支出18.5万元，主要用于政务内网（人社专线)、大厅网络（WIFI)等方面;租赁车辆及停车位经费支出14万元，主要用于租车费用/地下停车场停车租金。

五、政府性基金支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

    2024年怀化国际陆港经济开发区政务服务中心部门“三公”经费预算为0万元。

（二）机关运行经费

     2024年怀化国际陆港经济开发区政务服务中心部门机关运行经费5.23万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），压减公用经费后安排4.18万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出的80%），同口径对比，比上年预算数或增加0.95万元，提高22.2%，主要因为人员增加。主要用于：办公费支出，3万元；委托业务费支出，1万元；其他商品和服务支出，1.23万元等。

    （三）政府采购情况

 2024年怀化国际陆港经济开发区政务服务中心部门政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出36.71万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出36.71万元，其中政务中心转向业务经费4.21万元，一体化平台及网络专项维护费（设备购置）18.5万元，租赁车辆及停车位经费14万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为36.71万元，其中，基本支出0万元，项目支出36.71万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2024年本部门无会议费预算。

2.2024年本部门无培训费预算。

3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。