附件1

目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.主要承担经市人民政府授权的经开区征收安置相关工作；负责宣传贯彻执行国家、省、市有关房屋、土地征收补偿和安置的法律法规；    2.负责统筹经开区征收安置工作，制定征拆安置方案，协调规划用地落实，保证经开区建设用地需要；     3.承担处理征收安置过程中的争议、纠纷、遗留问题和信访工作；    4.负责拟定征地工作实施方案，组织对实物量、土地面积、安置人口等调查登记，征收安置补偿“三榜公示”，编制征地补偿安置资金预（概）算等基础工作；     5.负责安置资格审查，征收、安置、临时过渡房修建等协议的签订，发放临时安置补助费、货币安置资金；     6.负责安置区工程及其建设投资资金使用的监督，配合安置区建设方的办证工作；     7.负责征地拆迁、“一事一议”会议的组织;     8.负责征地档案的搜集、装订和存档，完成征地相关报表的统计和上报工作；    9.负责承办党工委、管委会交办的其他事项。

 

（二）机构设置情况

湖南怀化国际陆港经济开发区征收安置事务中心作为一级部门预算单位，内设科室为：征收科，综合科，监察科，财务科，法治信访科。

二、部门预算单位构成

纳入2024年湖南怀化国际陆港经济开发区征收安置事务中心部门预算本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算297.12万元，其中，一般公共预算拨款297.12万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加14.83 万元，增长率5%，主要原因是人员经费调整。

（二）支出预算。2024年本部门支出预算数297.12万元，其中，一般公共服务支出297.12万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加14.83万元，增长率5%，主要原因是人员经费调整。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2024年本部门一般公共预算拨款支出为297.12万元，其中：一般公共服务支出297.12万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年年初预算数为297.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资84.56万元、津贴补贴5.21万元、办公费5万元、印刷费3.2万元等；

（二）项目支出：2024年无项目支出

五、政府性基金支出情况

2024年无政府性基金预算支出为。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2024年湖南怀化国际陆港经济开发区征收安置事务中心“三公”经费预算为0万元。

（二）机关运行经费

2024年湖南怀化国际陆港经济开发区征收安置事务中心机关运行经费18.46万元，同口径对比，比上年预算数增加1.72万元，提高）1.02%，主要因为人员经费的调整，主要用于：办公经费支出5万元；维修（护）费支出3.86万元；印刷费支出3.2万元等。

（三）政府采购情况

2024年湖南怀化国际陆港经济开发区征收安置事务中心政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

征收安置事务中心无项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆。本单位无价值50 万元以上的专用设备。

2. 2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：征收安置事务中心无无项目支出绩效目标管理。

（七）一般性支出情况

1. 2024年本部门无会议费预算。

2. 2024年本部门无培训费预算。

3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。