附件1

目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

（1）负责经开区工委、管委会日常政务工作；

（2）负责协调服务、综合调研和信息上报工作；

（3）负责公文处理、机要保密、公章管理等工作；

（4）负责督查、信访接待、机关事务等工作。

（二）机构设置情况

湖南怀化经济开发区管理委员会办公室作为一级部门预算单位，内设科室为：文电科、行政科、综合科、法制科。  

二、部门预算单位构成

纳入2024年预算编制范围的预算单位为湖南怀化经济开发区管理委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算1308.15万元，其中，一般公共预算拨款1308.15万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少82.08万元，减少率5.90%，主要原因是公用经费标准下调，专项业务减少。

（二）支出预算。2024年本部门支出预算数1308.15万元，其中，主要是一般公共服务支出1308.15万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少82.08万元，减少率5.90%，主要原因是公用经费标准下调，专项业务减少。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2024年本部门一般公共预算拨款支出为1308.15万元，其中：一般公共服务支出1308.15万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年年初预算数为706.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资112.86万元、津贴补贴42.67万元、办公费2.7万元、印刷费7.2万元等；

（二）项目支出：2024年年初预算数为601.34万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：机关大院维护、水电补助经费支出80万元，主要用于机关设施完善、正常供水供电等方面；文印费、宽带网络、部门业务经费支出80万元，主要用于机关工作正常运转等方面。

五、政府性基金支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

    2024年湖南怀化经济开发区管理委员会办公室部门安排“三公”经费预算数为74.41万元，其中，公务接待费5.29万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费49.12万元，因公出国（境）费20万元。2024年“三公”经费预算较上年预算数增加15.95万元，提高27.28%，主要因为怀化国际陆港建设发展，出国交流和接待次数增长。

（二）机关运行经费

     2024年湖南怀化经济开发区管理委员会办公室部门机关运行经费72.98万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），压减公用经费后安排58.38万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出的80%），同口径对比，比上年预算数减少4.13万元，下降5.36%，主要因为公用经费标准下调，主要用于：公务用车运行维护费支出，49.12万元；差旅费支出，9万元；印刷费支出，7.2万元等。

    （三）政府采购情况

     2024年湖南怀化经济开发区管理委员会办公室部门政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出601.34万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目16个，涉及项目支出601.34万元，其中机关大院维护、水电补助经费80万元，文印费、宽带网络、部门业务经费80万元，办公大楼办公室地面木板铺装专项经费75万元等，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为601.34万元，其中，基本支出0万元，项目支出601.34万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2024年，本部门会议费预算0.29万元，具体为：部门会议，内容为怀化国际陆港经济会议，预计参会人数50人，预算0.29万元。

2.2024年，本部门培训费预算0.09万元，具体为：事业单位工作人员培训，内容为2024年全省事业单位工作人员培训，预计人数6人，预算0.09万元。

3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。