附件1

目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化国际陆港经济开发区产发局部门职责：

（一）负责贯彻党和国家有关经济发展、产业发展和扩大开放的各项方针政策、法规和条例；

（二）负责各类计划项目的申报、推荐与管理工作；

（三）负责投资项目的推介、管理及相关服务工作；

（四）负责内、外资项目立项、可行性研究报告和外商投资企业合同章程的审批、发放批准证书工作；

（五）负责为企业提供工商、税务、交通、供电、供水、环保等方面服务，并协调处理有关问题；

（六）负责经开区农林水、畜牧水产、农机、经管、能源、物价、统计、安监和质监等工作；

（二）机构设置情况

一级部门预算单位请说明：产业发展局作为一级部门预算单位，内设科室为综合科、发改科、统计科、工信科、科技科，共5个科（股）室；设局长岗位1个、副局长岗位2个、职员岗位12个，共15个岗位。

二级部门预算单位请说明：“安全生产监督管理局作为产业发展局的二级部门预算单位，内设科室为综合协调科、工贸和危化科”。共2个科（股）室；设局长岗位1个、职员岗位5个，共6个岗位。

二、部门预算单位构成

一级部门预算单位请说明：“纳入2024年产业发展局预算编制范围的包括：产业发展局本级”。

二级部门预算单位请说明：“纳入2024年产业发展局预算编制范围的包括：安全生产监督管理局（二级部门）”。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。2024年年初本部门收入预算939.82万元，其中，一般公共预算拨款939.82万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加 104.79万元，增长率12.54%，主要原因是因为各单位人员调整，机构改革安监局并入我局、新增园区办6人各项经费等并入我局，导致一般公共财政收入增加。

（二）支出预算。2024年本部门支出预算数939.82万元，其中，一般公共服务支出939.82万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加104.79万元，增长率12.54%，主要原因是因为各单位人员调整，机构改革安监局并入我局、新增园区办6人各项经费等并入我局，导致一般公共财政收入增加。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2024年本部门一般公共预算拨款支出为939.82万元，其中：一般公共服务支出939.82万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年年初预算数为516.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资113.19万元、津贴补贴72.37万元、办公费4万元、印刷费2.13万元、水电费0万元、办公设备购置费2万元等；

（二）项目支出：2024年年初预算数为423.23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：委托业务费支出248.8万元，主要用于国际陆港经开区调区扩区、国际陆港工作站专项经费、第五次全国经济普查工作专项经费等方面。

五、政府性基金支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2024年产发局安排“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年预算数减少0.4万元，下降28.5%，主要因为按文件要求严格控制“三公”经费，按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算,导致我局“三公”经费预算减少。

（二）机关运行经费

2024年产发局机关运行经费34.06万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），压减公用经费后安排27.25万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出的80%），同口径对比，比上年预算数增加5.53万元，提高19.38%，主要因为各单位人员调整，机构改革安监局并入我局、2024年新增园区办6人各项经费等，导致一般公共财政收入增加。主要用于：差旅费支出，7万元；其他交通费用支出，10.62万元；办公费支出，4万元等。

（三）政府采购情况

 2024年产发局部门政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出423.23万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出423.23万元，其中产业发展工作经费95万元，调区扩区专项经费87万元等，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为423.23万元，其中，基本支出0万元，项目支出423.23万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2024年本部门无会议费预算。

2.2024年，本部门培训费0.14万元，具体为：2024年全省事业单位工作人员培训，内容为2024年全省事业单位工作人员培训，预计人数6人，预算0.14万元。

3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。