第一部分 怀化经济开发区基本情况

一、部门职责

1．贯彻实施国家法律、法规和政策，执行市政府的决策和指示，依法制定经开区政策规章、管理制度、管理办法和工作规章并组织实施。

2．负责编制经开区经济社会中长期发展规划和年度发展计划，并组织实施。

3．负责与市自然资源和规划局共同修编经开区建设总体规划和控制性详细规划，报市政府批准后组织实施；编制经开区土地利用总体规划和年度土地利用计划，并组织实施。

4．负责经开区城市建设、城市管理、环境保护、市政公用事业、基础设施建设、园林绿化等工作。

5．负责编制经开区财政预决算和辖区内税收收入及各项规费、罚没收入的征收工作。

二、机构设置

经市编办核定的我区内设机构6个、市派出纪检监察机构1个、直属事业单位6个。其中内设机构有办公室、组织工作局、产业发展局、招商合作局、开发建设局和财政局；市派出纪检监察机构为经开区纪律检查工作委员会；直属事业单位有创新创业和服务中心、项目建设服务中心、政务服务中心、城市公共服务中心、征收安置事务中心、执法大队。部门决算单位构成为区（县）级本级。

第二部分 2023年度部门决算表(见附表）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计125243.14万元，与上年相比，增加72106.81万元，增长135.70%，主要是因为增加了国有土地使用权出让收入。

2023年度支出总计125243.14万元，与上年相比，增加72106.81万元，增长135.70%，主要是因为增加了国有土地使用权出让收入安排的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计125243.14万元，其中：财政拨款收入125223.14万元；其他收入20万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计125243.14万元，其中：基本支出4800.86万元，占比3.83%；项目支出120442.28万元，占比96.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计125223.14万元，与上年相比，增加72089.11万元，增长135.67%，主要是因为增加了国有土地使用权出让收入。

2023年度财政拨款支出总计125223.14万元，与上年相比，增加72089.11万元，增长135.67%，主要是因为增加了国有土地使用权出让收入安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出17089.93万元，占本年支出合计的8.96%，与上年相比，财政拨款支出增加5864.18万元，增长52.24%，主要是因为增加了土地成本。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出17089.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4882.94万元，占28.57%；城乡社区支出（类）支出11302.85万元，占66.14%；住房保障支出655.84万元，占3.84%；灾害防治及应急管理支出（类）支出246.29万元，占1.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为13441.08万元，支出决算数为17089.93万元，完成年初预算的127.15%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

支出决算为20.97万元。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

支出决算为2424.62万元。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

支出决算为670.26万元。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

支出决算为700.29万元。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般性质管理事务（项）。

支出决算为4万元。

6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

  支出决算为146.79万元。

7、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

支出决算数为452.56万元。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）

支出决算为463.45万元。

9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

支出决算为2万元。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

支出决算为1167.62万元。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项） 

支出决算为2281.50万元。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

    支出决算为291.37万元。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

支出决算为7562.37万元。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

支出决算为655.84万元。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

支出决算为246.29万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4780.86万元，其中：人员经费4604.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费176.19万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为112.90万元，支出决算为112.90万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为6.84元，支出决算为6.84万元。

公务接待费支出预算为54.68万元，支出决算为54.68万元，完成预算的100%，与上年相比增加47.77万元，增长691.32%,主要原因是2022年由于疫情原因，公务接待较少，导致2023年增长较高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为51.38万元，支出决算为51.38万元，完成预算的100%，与上年相比增加15.77万元，增长44.29%,主要原因是2022年由于疫情原因，公务用车使用频率较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.84万元，占6.06%；公务接待费支出决算54.68万元，占48.43%；公务用车购置费及运行维护费支出决算51.38，占45.51%

1、因公出国（境）费支出决算为6.84万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2、公务接待费支出决算为54.68万元，全年共接待来访团组548个、来宾3978次，主要是招商引资项目前期发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为51.38万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费51.38万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为35辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入108133.21万元；支出108133.21万元，其中基本支出0万元，项目支出108133.21万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出64.32万元，比2022年决算数减少2311.98万元，下降97.29%。主要原因是：该项支出22年均在财政拨款基本支出内列支，因一体化上线，23年该项支出大部分在财政拨款项目支出内列支。

十、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费0万元，本年度没有会议费支出；开支培训费7.98万元，主要用于怀化国际陆港建设理论与实践培训，人数49人，内容为如何发展国际陆港等理论知识培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额6446.49万元，其中：政府采购货物支出287.59万元、政府采购工程支出3847.80万元、政府采购服务支出2311.10万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆35辆，均为其他用车，其他用车主要是执法巡逻用车、电动车等。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指导中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政支出的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。