第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计739万元。与上年相比，增加96万元，增长14%，主要是因为主要原因是：机房三级等级保护的建设费用、专项债发行服务费较高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计739万元，其中：财政拨款收入739万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计739万元，其中：基本支出295万元，占40%；项目支出444万元，占60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计739万元，与上年相比，增加96万元，增长14%，主要是因为主要原因是：机房三级等级保护的建设费用、专项债发行服务费较高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出706万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加63万元，增长8.9%，主要是因为主要原因是：机房三级等级保护的建设费用、专项债发行服务费较高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出706万元，主要用于以下方面：一      

般公共服务支出703万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为365万元，支出决算数为706万元，完成年初预算的100%，其中：一般公共服务年初预算为365万元，支出决算为706万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机房三级等级保护的建设费用、专项债发行服务费增高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出295.46万元，其中：

人员经费280.88万元，占基本支出的95.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费14.58万元，占基本支出的4.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、委托业务费、劳务费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是有公务接待发生，与上年相比增加0.42万元，增长100%,增长的主要原因是来国际陆港经开区考察的人员增加。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100%，决算数大于于预算数的主要原因是有公务接待发生，与上年相比减增加0.42万元，增长100%,增长的主要原因是来国际陆港经开区考察的人员增加。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.42万元，占42%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.42万元，全年共接待来访团组3个、来宾34人次，主要是财政厅、监管局考察怀化国际陆港、新晃县财政局来本单位调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入33万元；年初结转和结余0万元；支出33万元，其中基本支出0万元，项目支出33万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出，年初预算为0万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项债申报的编制费用

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出14.58万元，比年初预算数减少11.41万元，降低43.9%。主要原因是：严格控制公用经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额19.52万元，其中：政府采购货物支出19.52 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.52万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指导中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政支出的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。