一、部门基本概况

（一）部门职责：承担经开区落地项目的推进工作,牵头协调项目建设中的矛盾问题;承担对接上级部门报送项目进度数据和项目考核等事务性职责;负责承办党工委、管委会交办等其他事项。

（二）机构设置情况

项目建设服务中心作为一级部门预算单位，内设科室2个，分别为项目科、综合办公室。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的预算单位为经开区项目建设服务中心。

    三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。2025年年初本部门收入预算246.15万元，其中，一般公共预算拨款246.15万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加39万元，增长率18.83%，主要原因是人员增加。

（二）支出预算。2025年本部门支出预算数246.15万元，其中，一般公共服务支出246.15万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加39万元，增长率18.83%，主要原因是人员增加。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2025年本部门一般公共预算拨款支出为246.15万元，其中：一般公共服务支出246.15万元，占100%，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年年初预算数为246.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资41.95万元、其他工资福利支出0.72万元、津贴补贴0.04万元、办公费1.6万元、印刷费0.6万元、劳务费3.97万元、其他商品和服务支出61.3万元等；

（二）项目支出：2025年年初预算数为66万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：项目建设协调、前期服务支出6万元，主要用于巡检迎检广告修补等方面；重大项目集中开支出60万元，主要用于省市重点建设项目集中开工活动及重大项目巡检、观摩等活动。

五、政府性基金支出情况

2025年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

2025年项目建设服务中心一般公共预算“三公”经费预算为0万元。

（二）机关运行经费

     2025年项目建设服务中心机关运行经费10.05万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出除以80%），压减公用经费后安排8.04万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数增加3.68万元，提高84.4%，主要因为人员增加，主要用于：办公费支出0.6万元；印刷费支出0.6万元；劳务费3.97万元；福利费1.28万元；维修（护）支出0.506万元；差旅费费支出0.3万元等。

    （三）政府采购情况

    2025年项目建设服务中心政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出66万元，全部实行整体支出绩66万元，其项目建设协调、前期服务专项经费6万元，重大项目集中开工专项60万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2024年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2.2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为66万元，其中，基本支出0万元，项目支出66万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2025年本部门无会议费预算。

2.2025年，本部门培训费预算0.18万元，具体为：2025年全省事业单位工作人员培训，内容为党的建设、湖南省两会精神、乡村振兴、生态环境、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识、湖南省事业单位工作人员培训政策等专题，预计人数6人，预算0.18万元。

3.2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。