目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

（1）负责怀化国际陆港经开区党的建设和园区内“两新”组织党建工作；

（2）负责机关及所属事业单位干部队伍建设、党务、机构编制、人事管理、绩效考核、劳动工资、教育培训等工作；

（3）承担离退休人员管理服务工作；

（4）负责拟订人才发展规划和政策并组织实施，指导企业人才队伍建设、管理和服务；

（5）负责经开区工、青、妇等群团组织建设相关工作；

（二）机构设置情况

组织工作局作内设：办公室、绩效办、组织人事科、人才科、统战群团科；

直属机关党委和“两新”综合党委内设：办公室和党建指导站；

机关工会内设办公室。

二、部门预算单位构成

纳入2025年预算编制范围的预算单位有：湖南怀化国际陆港经济开发区组织工作局、湖南怀化国际陆港直属机关党委和“两新”综合党委、湖南怀化国际陆港经济开发区机关工会。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。2025年年初本部门收入预算631.9万元，其中，一般公共预算拨款631.9万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加73.15 万元，主要原因是专项业务增加等。

（二）支出预算。2025年本部门支出预算数631.9万元，其中，一般公共服务支出631.9万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加73.15万元，主要原因是专项业务增加。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2025年本部门一般公共预算拨款支出为631.9万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年年初预算数为631.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资138.9万元、办公费4.57万元、印刷费2.7万元、其他商品服务支出2.95万元、办公设备购置费0.5万元等；

（二）项目支出：2025年年初预算数为146.34万元，主要用于公开遴选、招聘工作、机构改革工作、党建工青妇等专项业务支出。

五、政府性基金支出情况

2025年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

2025年本单位安排一般公共预算“三公”经费预算数为0.1万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平。

（二）机关运行经费

2025年本单位部门机关运行经费19.39万元，压减公用经费后安排15.5万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数增加0.87万元，因怀化国际陆港建设发展需要。主要用于：办公费支出，4.57万元；其他商品服务支出，2.95万元等。

（三）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额0万元。。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出146.34万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出146.34万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2024年12月31日，本部门无车辆，无50 万元以上通用设备，无100 万元以上专用设备。

2.2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为146.34万元，其中项目支出146.34万元。

（七）一般性支出情况

1.2025年无会议费预算。

2.2025年，本部门培训费预算0.2万元，具体为：全省事业单位工作人员培训。

3.2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。