目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

主要是协助党工委、管委会抓好党风廉政建设和反腐败工作，履行好监督责任。

1．负责宣传贯彻执行上级关于党风廉政建设的方针政策和法律法规；

2．负责区内党纪政纪的监督检查和行政监察工作；

3．负责调查、核实区内违反党纪政纪案件；

4．负责受理区内检举、控告和申诉；

5．负责监督检查区干部人事、招投标、政府采购、土地S出让、财政资金使用、国有资产产权交易等工作；

6．负责对党工委、管委会议决事项、领导交办事项以及阶段性重点工作、各项目标任务完成情况等进行督查督办；

7．指导协调区内各单位开展纪检监察工作；

8．负责承办上级纪检监察机关和党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党湖南怀化经济开发区纪律检查工作委员会作为一级部门预算单位。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的包括中国共产党湖南怀化经济开发区纪律检查工作委员会部门本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算163.67万元，其中，一般公共预算拨款163.67万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少40.64万元，增长率-19.89%，主要原因是办案业务减少。

（二）支出预算。2025年本部门支出预算数163.67万元，其中，一般公共服务支出163.67万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少40.64 万元，增长率-19.89%，主要原因是办案业务减少。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2025年本部门一般公共预算拨款支出为163.67万元，其中：一般公共服务支出163.67万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年年初预算数为144.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资29.9万元、津贴补贴10.65万元、办公费5万元等；

（二）项目支出：2025年年初预算数为19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：办案经费支出4万元，主要用于办理案件等；纪检监察专项经费支出7万元，主要用于纪检监察工作；优化营商环境专项经费（优化办）支出8万元，主要用于优化营商环境工作。

五、政府性基金支出情况

2025年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2025年中国共产党湖南怀化经济开发区纪律检查工作委员会安排“三公”经费预算数为0万元。

（二）机关运行经费

     2025年中国共产党湖南怀化经济开发区纪律检查工作委员会部门机关运行经费8.61万元，压减公用经费后安排6.89万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出的80%），同口径对比，比上年预算数或增加0.91万元，或提高0.01%，主要因为公用经费大部分用于办公费开支主要用于：办公费支出，5万元；差旅费支出1.41万元；其他商品和服务支出，2.2万元等。

    （三）政府采购情况

     2025中国共产党湖南怀化经济开发区纪律检查工作委员会政府采购预算总额0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出163.67万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出3万元，其中办案经费支出4万元，纪检监察专项经费支出7万元，优化营商环境专项经费（优化办）支出8万元。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2025年12月31日，本部门无车辆，无50 万元以上专用设备。

2.2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为163.67万元，其中，基本支出144.67万元，项目支出19万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2025年本部门无会议费预算。

2.2025年本部门无培训费预算。

3.2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。