目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、认真贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理法规和产业政策，积极组织卫生宣传工作，负责环境卫生行业企业的资质审查、监督、管理和业务指导以及城区机关企事业单位、临街门面、居民区生活垃圾处理费的收取，依据《城市市容市貌卫生管理条例》对违反市容环卫法规的行为进行处罚，依据有偿服务收费管理办法；

2、负责区内道路、桥梁、管井等市政设施的日常维护和管理工作、参与区内与城市管理有关的建设项目规划定点、方案设计、竣工验收等会审工作以及负责区内照明灯饰等市政设施的日常维护和管理工作；

3、负责经开区园林绿化和养护管理；负责白岩苗木基地的建设和绿化育苗。

完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

一级部门预算单位请说明：“湖南怀化国际陆港经济开发区城市公共服务中心作为一级部门预算单位，内设科室为：内设科室8个，包括办公室、人事财务股、环卫股、园林股、市政股、监察股、收费股、工会。实有在职人员27人，其中全额14人（其中1人借调在外单位）、长聘人员9人、临聘4人（外借人员） ”。

二、部门预算单位构成

一级部门预算单位请说明：“纳入2025年湖南怀化国际陆港经济开发区城市公共服务中心部门预算编制范围的包括：湖南怀化国际陆港经济开发区城市公共服务中心部门本级”。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算5027.27万元，其中，一般公共预算拨款5027.27万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少 548.59 万元，主要原因是人员减少及道路、绿地、市政各种项目经费减少。

（二）支出预算。2025年本部门支出预算数5027.27万元，其中，一般公共服务支出5027.27万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少548.59万元，主要原因是人员减少及道路、绿地、市政各种项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2025年本部门一般公共预算拨款支出为5027.27万元，其中：一般公共服务支出5027.27万元，占100%；

具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年年初预算数为540.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资230.2万元、绩效工资51.45万元、基本养老保险、医疗保险、住房公积金等支出230.94万元水电费2万元、伙食补助8.28万元、其他商品和服务支出18.01万元等；

（二）项目支出：2025年年初预算数为4486.38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：市政维护支出684.68万元，主要用于市政维护、交通设施维护、防洪排涝防雪抗冰、租赁车辆等方面；环境卫生支出2252.52万元，主要用于环卫外包、新增乡村垃圾收集、垃圾中转站、提质改造维修、除臭、环卫工人午餐等方面；园林绿化养护支出1126.24万元，主要用于园林外包、绿地养护、舞阳公园经费、陆港公园建设维护、沿河风光带、苗木基地租金等方面；其他支出422.94万元，主要用于麓山国际实验学校、餐厨垃圾、生活垃圾焚烧处理等方面。

五、政府性基金支出情况

2025年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

2025年湖南怀化国际陆港经济开发区城市公共服务中心部门一般公共预算“三公”经费预算为0万元。

（二）机关运行经费

     2025年湖南怀化国际陆港经济开发区城市公共服务中心部门机关运行经费35.36万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出除以80%），压减公用经费后安排28.29万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数减少7.41万元，下降20%，主要因为人员减少（不论增加还是减少都要说明原因）主要用于水电费支出，2万元；其他商品和服务支出，18.01万元；伙食补助费支出，8.28万元等。

备注：

1.机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径本年一般公共预算基本支出预算表中公用经费安排的商品和服务支出（302科目）。

2.如无一般公共预算拨款安排机关运行经费，请说明：2025年××部门一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。

    （三）政府采购情况

     2025年湖南怀化国际陆港经济开发区城市公共服务中心政府采购预算总额131.4万元，其中，政府采购服务预算131.4万元。

备注：如2025年无政府采购支出预算，请说明：2025年××部门政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单我单位无此项预算。

备注：编报绩效目标的项目为本单位年初预算安排的项目支出。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

备注：如截至2024年底无车辆和无专用设备，请说明：截至2024年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2.2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

备注：如2025年无新增车辆和无专用设备，请说明：2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2025年本部门无会议费预算。

备注：如2025年无会议费预算，请说明：2025年本部门无会议费预算。

2.2025年本部门无培训费预算。

备注：如2025年无培训费预算，请说明：2025年本部门无培训费预算。

3.2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

备注：如2025年无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算，请说明：2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。