目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化国际陆港经开区党工委、管委会贯彻执行党中央关于怀化国际陆港经开区建设的方针政策和省委、市委关于怀化国际陆港经开区建设的工作部署，根据相关法律法规和市委、市人民政府授权（委托）履行组织领导、发展规划、区域开发、陆港建设、产业发展、投资促进、协调服务等职能。在履行职责过程中坚持加强党的全面领导，认真落实国家关于促进怀化国际陆港经开区改革和创新发展的要求，切实优化营商环境，锚定“三高四新”美好蓝图，深入实施“五新四城”战略，扩大高水平对外开放，加快推动怀化国际陆港高质量发展。主要职责是：

1.负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

2.负责研究拟定和组织实施怀化国际陆港经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。

3.按照怀化市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局；负责统筹怀化国际陆港经开区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。

4.负责怀化国际陆港经开区开放型经济工作，组织对外经济合作与交流；负责怀化国际陆港经开区基础设施建设、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

5.负责怀化国际陆港经开区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责；负责构建怀化国际陆港经开区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

6.负责怀化国际陆港经开区科技创新、高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系；指导企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

7.按分工权限，负责怀化国际陆港经开区党的建设和“两新”组织党建工作。

8.根据有关要求和职责分工，承担怀化国际陆港经开区综合管理、内部审计、信息、财政收支管理及国有资产管理等工作。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化国际陆港经开区作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、经济发展局（安全生产监督管理局）、商务合作局、开发建设局、财政金融局；设置公益一类事业单位1个：综合事务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2026年度怀化国际陆港经济开发区管理委员会预算编制范围的包括：办公室、财政金融局、综合事务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初本部门收入预算278226万元，其中，一般公共预算拨款100719.5万元，政府性基金预算拨款114514.5万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，国有资本经营预算0万元，上年结转结余62992万元。同口径对比，收入较上年增加12636万元，增长率4.76%。

（二）支出预算。2026年本部门支出预算数278226万元，其中，一般公共服务支出13189.5万元，科学技术支出9070万元，社会保障和就业支出300万元，城乡社区支出177960.59万元，交通运输支出4000万元，商业服务业等支出12000万元，住房保障支出800万元，灾害防治及应急管理支出778万元，预备费1500万元，其他支出12279.5万元，债务还本支出25520万元，债务付息支出20828.41万元。同口径对比，支出较上年增加11839万元，增长率4.46%。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2026年本部门一般公共预算拨款支出为100719.5万元，其中：一般公共服务支出13189.5万元，占13.1%；科学技术支出9070万元，占9%；社会保障和就业支出300万元，占0.3%；城乡社区支出43474.09万元，占43.16%；交通运输支出4000万元，占3.97%；商业服务业等支出12000万元，占11.91%；住房保障支出800万元，占0.79%；灾害防治及应急管理支出778万元，占0.77%；预备费1500万元，占1.48%；其他支出12279.5万元，占12.19%；债务付息支出3329万元，占3.3%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年年初预算数为5952万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出5400万元，商品和服务支出532.87万元，对个人和家庭的补助19.13万元等。

（二）项目支出：2026年年初预算数为272274万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中基础设施建设支出72476万元，主要用于G209国际陆港改线工程、陆港学校建设、河西学校建设等方面。

五、政府性基金支出情况

2026年政府性基金支出为114514.5万元，具体安排为城乡社区支出71494.5万元，债务还本支出25520万元，债务付息支出17500万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

2026年安排一般公共预算“三公”经费预算数为144万元，其中公务接待费46万元，公务用车购置费20万元，公务用车运行费70万元，因公出国（境）费8万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数增加20万元，提高16.13%，主要原因是购置一台新能源公务用车。

（二）机关运行经费

2026年部门机关运行经费532.87万元，同口径对比，比上年预算数减少15.9万元，下降3.08%，主要因为严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约。

（三）政府采购情况

2026年政府采购预算总额为801.576万元。

（四） 国有资产占用情况

1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车7辆、特种专业技术用车3辆。无单价50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

2.2026年，本部门拟新增资产具体为：公务用车1辆，价值20万元。

（五）一般性支出情况

2026年本部门无会议费预算。

2026年本部门培训费预算5.4万元。

2026年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。