第一部分 怀化经济开发区基本情况

一、部门职责

(一)负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

(二)负责研究拟订和组织实施怀化国际陆港经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。

(三)按照怀化市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局;负责统筹怀化国际陆港经开区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。

(四)负责怀化国际陆港经开区开放型经济工作，组织对外经济合作与交流;负责怀化国际陆港经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

(五)负责怀化国际陆港经开区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责;负责构建怀化国际陆港经开区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

(六)负责怀化国际陆港经开区科技创新、高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系;指导企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

(七)按分工权限，负责怀化国际陆港经开区党的建设和“两新"组织党建工作。

(八)根据有关要求和职责分工，承担怀化国际陆港经开区综合管理、内部审计、信息、财政收支管理及国有资产管理等工作。

(九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

我区内设机构5个，分别是办公室、经济发展局、商务合作局、开发建设局和财政金融局。部门决算单位构成为区（县）级本级。

第二部分 2025年度部门决算表(见附表）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计113734.57万元，与上年相比，增加113043.88万元，增长16366.9 %，主要是因为本年度机构改革，撤销13个单位并新增2个单位，新增单位无上年度数据，故与本年度差异很大。

2025年度支出总计113734.57万元，与上年相比，增加113043.88万元，增长16366.9 %，主要是因为本年度机构改革，撤销13个单位并新增2个单位，新增单位无上年度数据，故与本年度差异很大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计113734.57万元，其中：财政拨款收入113731.28万元；其他收入3.28万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计113734.57万元，其中：基本支出5184.26万元，占比4.56%；项目支出108550.31万元，占比95.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计113731.28万元，与上年相比，增加113040.60万元，增长16366.57%，主要是本年度机构改革，撤销13个单位并新增2个单位，新增单位无上年度数据，故与本年度差异很大。

2025年度财政拨款支出总计113731.28万元，与上年相比，增加113040.60万元，增长16366.57%，主要是本年度机构改革，撤销13个单位并新增2个单位，新增单位无上年度数据，故与本年度差异很大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出21124.44万元，占本年支出合计的18.57%，与上年相比，财政拨款支出增加20433.75万元，增长2958.5 0%，主要是因为本年度机构改革，撤销13个单位并新增2个单位，新增单位无上年度数据，故与本年度差异很大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出21124.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10403.11万元，占49.25%；科学技术（类）支出2546.36万元，占12.05%；城乡社区（类）支出7245.97万元，占34.30%；住房保障（类）支出659.67万元，占3.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为12216.13万元，支出决算数为21124.44万元，完成年初预算的172.92%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

支出决算为159.33万元。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为9.90万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

支出决算为1306.59万元。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为2759.24万元。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

支出决算为224.22万元。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为271.46万元。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

支出决算为10万元。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

支出决算为234.98万元。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为343.98万元。

10、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

支出决算为99.25万元。

11、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为3.06万元。

12、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

支出决算数为176.46万元。

13、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

支出决算数为62万元。

14、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算数为2.56万元。

15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

支出决算为166.85万元。

16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为20.46万元。

17、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

支出决算为9.20万元。

18、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。

支出决算为981.52万元。

19、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为3535.38万元。

20、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。

支出决算为26.64万元。

21、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

支出决算为6.05万元。

22、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为29.52万元。

23、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

支出决算为2035.56万元。

24、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

支出决算为510.80万元。

25、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

支出决算为137.86万元。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

支出决算为763.87万元。

27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为17.79万元。

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项） 。

支出决算为1694.02万元。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

支出决算为1798.78万元。

30、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

支出决算为2971.51万元。

31、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

支出决算为7.50万元。

32、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

支出决算为27万元。

33、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

支出决算为7.60万元。

34、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

支出决算为659.67 万元。

35、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

支出决算为13.87万元。

36、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为31.36万元。

37、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

支出决算为8.56万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出5180.98万元，其中：人员经费4527.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费653.22万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为43.95万元，支出决算为43.40万元，完成预算的98.75%，其中：

因公出国（境）费无支出。

公务接待费支出预算为23.56万元，支出决算为23.56万元，完成预算的100%，与上年相比减少21.90万元，下降48.17%,主要原因是本年度机构改革，撤销13个单位并新增2个单位，新增单位无上年度数据，故与本年度差异很大。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.39万元，支出决算为19.85万元，完成预算的97.35%，与上年相比减少9.76万元，下降32.96%,主要原因是本年度机构改革，撤销13个单位并新增2个单位，新增单位无上年度数据，故与本年度差异很大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.56万元，占54.27%；公务用车购置费及运行维护费支出决算19.85万元，占45.73%。

1、公务接待费支出决算为23.56万元，主要是招商引资项目前期发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.85万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费19.85万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入92606.85万元；支出92606.85万元，其中基本支出0万元，项目支出92606.85万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出133.54万元，比2023年决算数增加147.55万元，减少14.01万元，下降9.50%。主要原因是本年度机构改革，撤销13个单位并新增2个单位，新增单位无上年度数据，故与本年度有差异。

十、一般性支出情况

2025年本部门开支会议费1.10万元；开支培训费2.35万元，因国际陆港建设需要，相应培训工作较多，培训费用增加。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额275.05万元，其中：政府采购货物支出67.62万元、政府采购工程支出76.03万元、政府采购服务支出131.40万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指导中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政支出的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。