附件1

目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

招商合作局(商贸物流和口岸办公室)负责拟订怀化经开区招商引资政策及工作计划，开展对外经济交流合作;承担招商信息收集、投资项目洽谈和项目引进落地工作;承担优化营商环境工作;负责招商形象宣传推广和招商活动的策划、组织并实施;承担商贸物流事业发展服务工作:承担全区内、外资金和项目引进工作等;按规定办理外资、外贸、外经和经济开发合作涉及的相关外事侨务工作。

（二）机构设置情况

招商合作局作为一级部门预算单位，内设科室为：综合科、招商科、商贸科、服务科，共4个部门科室。

二、部门预算单位构成

纳入2024年预算编制范围的包括：湖南怀化国际陆港经济开发区招商合作局（商贸物流和口岸办公室）、湖南怀化国际陆港经济开发区箱包皮具产业工作领导小组办公室。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算464.74万元，其中，一般公共预算拨款464.74万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加176.94万元，主要原因是专项业务增加。

（二）支出预算。2024年本部门支出预算数464.74万元，其中，一般公共服务支出464.74万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加176.94万元，主要原因是专项业务增加。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2024年本部门一般公共预算拨款支出为464.74万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年年初预算数为222.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资206.73万元、津贴补贴0.264万元、办公费1.4万元、印刷费2万元等；

（二）项目支出：2024年年初预算数为242万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：招商引资经费支出150万元，商贸物流经济发展专用经费7万元、遗留问题专用经费35万元、箱包专班专用经费50万元。

五、政府性基金支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2024年招商合作局安排“三公”经费预算数为78.5万元，其中，公务接待费50万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费28.5万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年预算数增加51.16万元，主要因为专项业务增加。

（二）机关运行经费

     2024年招商合作局机关运行经费16.0056万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），压减公用经费后安排7.2816万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出的80%），同口径对比，比上年预算数增加3.9376万元，主要因为预算分配调整，主要用于：办公费支出，1.3916万元；印刷费支出，2万元；职工体检支出，2.09万元等。

（三）政府采购情况

2024年招商合作局政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出464.74万元，其中招商引资工作经费150万元，商贸物流经济发展专项经费7万元，箱包专班专用经费50万元等，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2023年12月31日，本部门无车辆，无50万以上的专用设备。

2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的交通设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为242万元，其中，项目支出242万元。

（七）一般性支出情况

1.2024年，本单位无会议费预算。

2.2024年，本单位培训费预算0.3万元，具体为：2024年全省事业单位工作人员培训。

3.2024年，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。