怀化国际陆港经开区财政局

（2025年1月12日）

 根据市政府下达的2025年度收入任务，地方财政收入需按上年度预算数增长6%，现对怀化国际陆港经开区2025年度的预算收支情况进行汇报

按照上述要求，提出如下预算草案：

以“零基预算”的相关要求为前提，经开区财政局结合园区实际，按现有机构编制2025年度预算，涉及相关园区改革事项，采取过渡期方案，待园区改革确定后再作调整。现将具体情况汇报如下：

一、编制原则

（一）以收定支，确保收支平衡。

精准测算一般公共预算收入和政府性基金收入，科学预判上级转移支付，合理安排预算支出。

（二）明确标准，分类依次保障。

1.保人员支出，根据工资政策标准和人数按上年度十月份的标准及基数据实编制，各单位不得新增安排编外聘用人员；

2.保偿债支出，根据债务余额、利率、到期本金等据实编制；

3.保运转支出，每年原则上压减10%，但不低于市本级最低基数，建议公用经费标准按1.23万元/人，执法大队暂按1.53万元/人予以保障；

4.保项目支出，以党工委、管委会全年决策部署和事业发展目标为导向，量入为出，统筹安排。

（三）厉行节约，严格过紧日子。结合经开区实际情况，非急需、非刚性项目支出原则上按50%压减，“三公”经费安排“只减不增”，严格控制楼堂馆所建设，严格执行资产配置标准，大力精简各类节庆论坛活动，取消单位的考察、调研、会议、宣传等专项经费，原则上从公用经费开支；培训费原则上只用于经批准后，按规定在辖区内组织的培训，不得组织到辖区外培训，严禁省外培训。

（四）项目从“零”开始，打破固化格局。

根据零基预算的要求，2025年预算单位专项从零开始，按照“先定事后定钱”的原则：

1.项目经费：①保障省、市重点项目推进；②区项目以党工委、管委会确定的为依据；

2.专项经费的原则：①根据各单位职能职责保正常运转，据实安排，派出机构经费依据实际情况酌情安排；②上级文件有要求，确实符合经开区实际需要的。

（五）加强统筹兼顾，实行财力置换。单位的一般公共预算项目支出安排与政府性基金收入、非税收入相结合，统筹安排。同时，加强同类项目年初预算和上级转移支付的置换，统筹配置政府债券资金，弥补建设缺口。

（六）强化刚性约束，规范预算执行。严格执行法定预算，非经法定程序不得调整，严禁超预算、无预算安排支出。年中新出台增支政策，确有需要纳入调整预算原则上通过以后年度预算安排，确实需要安排的项目支出单位一般性增支需求，原则上通过调整预算结构解决。

（七）严格投资管理，厘清购买服务。

对政府性投资项目，着力加强项目资金的来源管理，项目决策前，严格审核资金来源，确保项目资金来源能覆盖投资规模且合规可行，不得虚列、夸大资金来源，不得超出财政承受能力铺排项目。

（八）健全绩效评价，优化财会监督。

坚持“花钱必问效、无效必问责”，推进事前、事中、事后全过程绩效管理。所有检查和评估结果，作为申请预算的必备要件，对存在严重问题的政策或项目暂缓或停止预算拨款。

二、一般公共预算收支情况

（一）收入预算

1、地方一般公共预算收入

1）地方财政收入预计105048万元，增幅6%，其中税收收入52524万元、非税收入预计52524万元，税收增幅-19%，非税占比为50%；

2）转移性收入预算16797万元，其中：转移性收入16000万元（交通口4000万元、发改口3000万元、商务口8000万元、老旧小区及其他专项1000万元）、税收上划返还701万元、建工服务站工作经费及其他返还96万元；

地方一般公共预算收入总计121845万元，其中：2025年地方一般公共收入预算105048万元，转移性收入预算16797万元。

（二）支出预算

2025年，地方一般公共预算支出总计121845万元。

1、经开区上解市财政8427万元（其中体制上解7310万元，教育附加收入1000万元，对口支援117万元）；

2、财税收入及非税征缴成本3486万元；

3、一般债券利息3329万元（专项债及隐债本息在政府性基金安排）；

4、隐债本息30275万元；

5、人员工资福利支出6500万元；

6、单位专项支出及其他支出18904万元；

7、产业扶持资金25000万元；

8、基础设施建设8924万元；

9、上级专项支出16000万元；

10、政府预备费1000万元，按支出的0.95%予以安排；

平衡情况：2024年，地方一般公共预算收入总计121845万元，支出总计121845万元，收支平衡。

三、政府性基金预算收支

（一）基金预算收入

1、政府性基金收入预计88952万元，其中土地出让收入76652万元、归集专项债利息收入10300万元，城市配套费收入2000万元。

（二）基金预算支出

1、土地及征收成本63621万元；

2、偿还隐性债务本息6743万元；

3、专项债券利息12233万元；

4、单位专项支出1516万元；

5、基础设施建设4539万元；

6、专项债发行费用300万元。

平衡情况：2025年，经开区政府性基金预算收入总计88952万元，支出总计88952万元，收支预算平衡。

 

四、编制说明

1.机构情况。根据《中共湖南怀化经济开发区工作委员会关于调整机构设置有关事项的通知》（怀经开委办发〔2021〕18号）文件精神，经开区现有机构23个，其中直属机构6个；市派出纪检监察机构1个；直属事业单位5个；选举产生的机构2个；暂保留机构2个；另原有派出机构4个；平台公司及国有企业3个。

2.人员情况。经经开区组织工作局核准纳入财政预算的人员共有507人，其中区内编制人员136人，区外编制人员57人，长聘人员86人，临聘人员159人，退休人员68人，遗属1人。

3.社保情况。经开区财政供养人员均按国家政策、比例缴纳养老保险、医疗（生育、大病互助）、工伤、失业、住房公积金和职业年金的社会保障缴费。

4.公用经费标准为12300元/人.年（注：执法大队人员暂按15300元/人.年）。