目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.一般公共预算基本支出预算表
7.一般公共预算“三公”经费支出预算表
8.政府性基金预算支出预算表
9.项目支出预算表
10.国有资本经营预算支出预算表
11.项目支出绩效目标表
12.部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
一、部门基本概况
(一)部门职责
1.湖南怀化国际陆港经济开发区管理委员会办公室职责:
(1)负责经开区工委、管委会日常政务工作;
(2)负责协调服务、综合调研和信息上报工作;
(3)负责公文处理、机要保密、公章管理等工作;
(4)负责督查、信访接待、机关事务等工作。
2.怀化经济开发区综治维稳信访办职责:
(1)综合职能。贯彻执行有关社会治安的法律、法规和方针政策,研究制定本辖区社会治安工作计划和阶段性工作方案,提出工作措施,并组织实施。
(2)对下指导。加强社区综治组织建设,会同有关部门抓好治保、调解组织及群防群治队伍建设,充分发挥其作用。
(3)矛盾调处。定期开展矛盾纠纷排查调处工作,协调有关部门落实调处责任,消除不安定因素,积极预防群体性事件和纠纷械斗,维护辖区社会稳定。
(4)排除隐患。督促有关部门加强流动人口和重点人员的教育、管理和服务工作,严密要害部位、危险物品存放场所,特种行业和公共复杂场所的治安防范管理,有效防止重大治安问题发生。
(5)应急预防。经常分析社会治安形势,排查治安重点和突出治安问题,组织有关部门开展重点整治,限期改变治安面貌。
(6)对外宣传。加强社会治安综合治理宣传工作,组织开展送法进村(居、企)活动,抓好青少年法制道德教育,大力宣传社会治安,综合治理的先进典型,弘扬见义勇为精神,激发人民群众同违法犯罪行为作斗争的积极性。
(7)信访工作。受理群众来信、接待群众来访,认真学习《信访条例》、宣传党的方针、政策,学习有关的法律、法规,不断增强分析问题,解决问题的能力,依法维护信访人的合法权益。
(8)牵头负责全区扫黑除恶专项斗争组织领导、统筹协调、督促检查、考核评估工作,推动专项斗争依法有序开展。
(9)推动各成员单位充分发挥职能作用,加强监督管理,完善制度机制,对涉黑涉恶问题突出的重点地区、行业、领域加强跟踪督导。发挥综治中心、网格化服务管理和“雪亮工程”等作用,督促加强重点地区排查整治,推动相关部门信息共享、工作联动。
(10)健全扫黑除恶专项斗争领导小组工作制度和黑恶势力犯罪案件会商机制,定期组织召开调度会议,通报扫黑除恶工作情況,研究解决工作中的重大事项和问题。对涉黑涉恶案件办理中出现的重大疑难间题,依法及时提出意见,对重大复杂黑社会性质组织案件和恶势力集团案件进行督办。
(二)机构设置情况
一级部门预算单位请说明:“湖南怀化国际陆港经济开发区管理委员会办公室作为一级部门预算单位,内设科室为:文电科、行政科、综合科、法制科”。
二级部门预算单位请说明:“怀化经济开发区综治维稳信访办作为湖南怀化国际陆港经济开发区管理委员会办公室的二级部门预算单位,内设科室为:信访办、维稳办、办公室”。
二、部门预算单位构成
一级部门预算单位请说明:“纳入2025年湖南怀化国际陆港经济开发区管理委员会办公室部门预算编制范围的包括:湖南怀化国际陆港经济开发区管理委员会办公室本级”。
二级部门预算单位请说明:“纳入2025年湖南怀化国际陆港经济开发区管理委员会办公室部门预算编制范围的包括:怀化经济开发区综治维稳信访办(二级部门)”。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
(一)收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算1295.44万元,其中,一般公共预算拨款1295.44万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后,同口径对比,收入较上年减少231.2万元,减少率15.14%,主要原因是压减支出一部分专项经费。
(二)支出预算。2025年本部门支出预算数1295.44万元,其中,一般公共服务支出1295.44万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元。压减公用经费和专项支出后,同口径对比,支出较上年减少231.2万元,减少率15.14%,主要原因是压减支出一部分专项经费。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2025年本部门一般公共预算拨款支出为1295.44万元,其中:一般公共服务支出1295.44万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为749.97万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资115.45万元、津贴补贴36.86万元、办公费3.52万元、差旅费2万元、福利费2万元、奖励金2万元等;
(二)项目支出:2025年年初预算数为545.47万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:机关大院维护、水电补助经费支出150万元,主要用于机关大楼屋顶外墙改造、正常供水供电等方面;律师事务所业务费支出80万元,主要用于经开区法律顾问费等方面。
五、政府性基金支出情况
2025年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)一般公共预算“三公”经费预算
2025年湖南怀化国际陆港经济开发区管理委员会办公室部门安排一般公共预算“三公”经费预算数为58.65万元,其中,公务接待费1.53万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费49.12万元,因公出国(境)费8万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数减少15.76万元,下降21.18%,主要因为按照“三公”经费“只减不增”原则,从严从紧安排“三公”经费预算。
(二)机关运行经费
2025年湖南怀化国际陆港经济开发区管理委员会办公室部门机关运行经费93.72万元(公开表6公用经费安排的商品和服务支出除以80%),压减公用经费后安排74.98万元(公开表6公用经费安排的商品和服务支出),同口径对比,比上年预算数增加2万元,提高2.74%,主要因为怀化经济开发区综治维稳信访办预算放入我单位,增加商品和服务支出,主要用于:公务用车运行维护费支出,49.12万元;其他交通费用支出,16.33万元;福利费支出,5万元等。
(三)政府采购情况
2025年湖南怀化国际陆港经济开发区管理委员会办公室部门政府采购预算总额为0万元。
(四)预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2025年我单位整体支出545.47万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目15个,涉及项目支出545.47万元,其中机关大院维护、水电补助经费150万元,文印费、宽带网络、部门业务经费73万元,律师事务所业务费80万元,机关院内物业管理经费60万元等全部实行项目支出绩效目标管理。
(五) 国有资产占用情况
1.截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
2.2025年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为545.47万元,其中,基本支出0万元,项目支出545.47万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。
(七)一般性支出情况
1.2025年本部门无会议费预算。
2.2025年本部门无培训费预算。
3.2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。