目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

（1）负责制定和组织实施经开区规划、建设、建筑业、房地产业等行业规定、实施意见和办法,以及相应的发展战略、中长期规划、年度计划；

（2）负责经开区工程建设和基础设施建设的协调调度、监督管理；

（3）承担经开区内建设工程的计划、评估论证、预决算、报批办证、技术档案管理和市政公用、人防工程工作等；

（4）负责承办经开区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

湖南怀化经济开发区开发建设局作为一级部门预算单位，内设科室为：4个，包括办公室（加挂财务科）、建筑工程管理科（加挂建工科、三创办、质安监站、处遗办）、招投标办、城建监察大队。实有在职人员35人，其中参公6人，全额事业编制8人，区内外聘用人员14人，临时聘用人员7人。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的包括：湖南怀化经济开发区开发建设局本级（含创建办）。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。2025年年初本部门收入预算832.82万元，其中，一般公共预算拨款538.16万元，政府性基金预算拨款294.66万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少 241.09万元，下降率22.45%，主要原因是“安全隐患房屋观测及鉴定评估经费”、“征缴业务费用返还（成本）”等项目支出较上年度大幅减少。

（二）支出预算。2025年本部门支出预算数832.82万元，其中，基本支出499.86万元（人员类经费支出467.88万元，公用经费支出31.98万元），项目支出332.96万元，全部为城乡社区支出。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少241.09万元，下降率22.45%，主要原因是“安全隐患房屋观测及鉴定评估经费”、“征缴业务费用返还（成本）”等项目支出较上年度大幅减少。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2025年本部门一般公共预算拨款支出为538.16万元，其中：一般公共服务支出31.98万元，占5.94%；社会保障和就业支出363.1万元，占67.47%；卫生健康支出60.91万元，占11.32%；住房保障支出43.87万元，占8.15%；其他支出38.3万元，占7.12%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年年初预算数为499.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资318.8万元、绩效工资32.6万元、伙食补助费6.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.22万元、职工基本医疗保险缴费20.36万元、其他社会保障缴费4.33万元、住房公积金43.87万元、其他工资福利支出11.7万元、邮电费3.24万元、办公费6.45万元、差旅费2万元、培训费0.2万元、劳务费8万元、福利费3.07万元、印刷费0.5万元、维修（护）费0.3万元、差旅费1万元、其他交通费0.5万元、其他对家庭和个人的补助0.24万元。

（二）项目支出：2025年年初预算数为38.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：创建日常专项经费3.5万元，主要用于保障爱卫创建工作运行，确保创建工作落实到位等方面；除四害经费38万元，主要用于预防控制病媒生物的滋生和扩散，防治传染病发生和流行，保障人民群众身体健康，统筹协调区域内病媒生物预防控制工作；爱国卫生运动及健康教育专项经费5万元，主要用于全区居民健康素养水平有效提高，到2030年，全区居民健康素养水平不低于30%等工作支出。

五、政府性基金支出情况

2025年政府性基金支出为294.66万元，具体安排为：安全隐患房屋观测及鉴定评估经费66.06万元，工程施工图审查服务经费100万元，老旧小区改造项目经费48.6万元，处遗办农业产业链工作经费38万元，征缴业务费用返还（成本）30万元，怀化经济开发区城建档案管理系统专项经费12万元。

 六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

 2025年本部门一般公共预算“三公”经费预算为0万元，与上年度持平。

（二）机关运行经费

     2025年本部门机关运行经费25.26万元，同口径对比，比上年预算数减少10.44万元，下降29.24%，主要因为按照中央财政“过紧日子”的要求，压减一般性支出。主要用于：邮电费3.24万元、办公费6.45万元、差旅费2万元、培训费0.2万元、劳务费8万元、福利费3.07万元、印刷费0.5万元、维修（护）费0.3万元、差旅费1万元、其他交通费0.5万元。

备注：

1.机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径本年一般公共预算基本支出预算表中公用经费安排的商品和服务支出（302科目）。

2.如无一般公共预算拨款安排机关运行经费，请说明：2025年××部门一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。

（三）政府采购情况

 2025年本部门政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出832.82万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出332.96万元，其中创建日常专项经费3.5万元，除四害经费29.8万元，爱国卫生运动及健康教育专项经费5万元，安全隐患房屋观测及鉴定评估经费66.06万元，工程施工图审查服务经费100万元，老旧小区改造项目经费48.6万元，处遗办农业产业链工作经费38万元，征缴业务费用返还（成本）30万元，怀化经济开发区城建档案管理系统专项经费12万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。无50万元以上的专用设备。

2.2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为832.82万元，其中，基本支出499.86万元，项目支出332.96万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2025年本部门无会议费预算。

2.2025年本部门无培训费预算。

3.2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。