目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于开发区建设、发展、管理的方针政策、法律法规和决策部署，结合实际制定具体实施办法。

2. 拟订并组织实施经开区经济社会发展、空间布局、产业发展、招商引资、基础设施建设等重大战略、发展规划和年度工作计划。

3. 统筹经开区产业规划、产业政策制定与项目准入管理，主导产业培育、产业升级和产业链构建工作。

4. 负责经开区开放型经济发展、招商引资、外资外贸、区域合作交流等工作，统筹重大产业项目、基础设施项目的引进、落地、建设与管理。

5. 推进经开区营商环境优化，承担行政审批、政务服务、企业服务、创新创业服务等工作，协调解决企业发展中的困难和问题。

6. 负责经开区科技创新、高新技术产业发展、科技成果转化、人才引育等工作，推动园区创新驱动发展。

7. 统筹经开区党建、组织人事、宣传思想、意识形态、纪检监察、群团、信访维稳、安全生产、生态环保、财政收支、国有资产及日常综合管理工作。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化国际陆港经济开发区管理委员会作为一级部门预算单位，内设：办公室、党群工作部（机关党委、纪委、两新党委）、宣传政研工作组、督查（优化）工作组、组织人事工作组、工会、经济发展局、安全生产工作组、项目服务工作组、商务合作局、箱包产业工作组、绿色食品及中医药产业工作组、商贸物流（冷链）产业工作组、电子信息及加工制造产业工作组、开发建设局、财政金融局、综合事务中心、企业服务和人力资源工作组、征拆安置协调工作组、拆违控违协调工作组、综治维稳和遗留问题协调处置工作组。

二、部门预算单位构成

纳入 2026 年怀化国际陆港经济开发区管理委员会部门预算编制范围的包括：怀化国际陆港经济开发区管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

2026 年部门预算仅包含本单位预算内收支情况，无下属单位收支纳入。

（一）收入预算

2026 年年初本部门收入预算5912.09 万元，全部为财政拨款收入：

1、一般公共预算拨款：5376.99 万元，占总收入的 90.95%

2、政府性基金预算拨款：535.10 万元（资金来源为城市基础设施配套费），占总收入的 9.05%

无财政专户管理资金、事业收入、上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

同口径对比上年，收入预算有所增长，主要原因是经开区发展提速、产业招商与基础设施建设任务增加，财政保障力度相应加大。

（二）支出预算

2026 年本部门支出预算5912.09 万元，按功能分类：

1、一般公共服务支出（201 科目）：5376.99 万元，占总支出的 90.95%

2、城乡社区支出（212 科目）：535.10 万元，占总支出的 9.05%

无外交、国防、教育、卫生健康等其他功能分类支出。

同口径对比上年，支出预算有所增长，主要原因：一是人员队伍扩充、薪酬标准调整，人员经费支出增加；二是园区招商、产业服务、基础设施配套等专项工作推进，项目支出规模扩大。

四、一般公共预算财政拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出5376.99 万元，全部用于一般公共服务支出，按支出性质分为基本支出和项目支出两类：

（一）基本支出：3120.35 万元

占一般公共预算支出的 58.03%，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，具体构成：

1、人员经费：2757.23 万元（占基本支出的 88.36%）

涵盖基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、津贴补贴、伙食补助费、其他工资福利支出，以及奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费：363.12 万元（占基本支出的 11.64%）

包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，以及少量办公设备购置支出。

（二）项目支出：2256.64 万元

占一般公共预算支出的 41.97%，全部为其他运转类项目支出，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标，主要分为四大类：

1、机关运行保障类：机关大院维护及水电补助、物业管理、网络及安全维护、档案整理、异地任职干部生活保障、办公设备更新等；

2、党建群团类：党建专项、直属机关党建（工青妇）、退休党支部工作、七一表彰、工会活动等；

3、产业发展与招商类：产业发展工作、招商引资、商贸物流（冷链）、箱包产业、绿色食品及中医药产业、加工制造专班、四上企业培育、社会信用体系建设等；

4、综合管理类：宣传专项、意识形态、陆港推介、干部教育学习培训、组织人事、纪检监察、优化营商环境、安全生产、应急演练、灾害防治、项目建设协调服务等。

五、政府性基金预算支出

2026 年政府性基金预算支出535.10 万元，全部为城乡社区支出（212 科目），资金来源为城市基础设施配套费，且无基本支出，全部为特定目标类项目支出。

具体用于：安全隐患房屋观测及鉴定评估、工程施工图审查服务、小区污水管网检测、公租房管理系统运转、老旧小区改造、质量安全管理及工地管理等基础设施及民生配套建设。

六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算 “三公” 经费预算

2026 年一般公共预算 “三公” 经费预算合计119.10 万元，具体构成：

1、因公出国（境）费：4.00 万元

2、公务用车购置及运行费：69.12 万元，其中公务用车购置费 20.00 万元（拟购置新能源公务用车 1 台），公务用车运行维护费 49.12 万元

3、公务接待费：45.98 万元

（二）机关运行经费

2026 年机关运行经费预算363.12 万元，即一般公共预算基本支出中的公用经费，用于保障单位正常运转所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

（三）政府采购情况

2026 年政府采购预算主要包括两类：

1、货物采购：办公设备、电脑、信息化设备、新能源车辆等；

2、服务采购：物业服务、审计、咨询、档案数字化、第三方测评等。

所有采购事项严格按照政府采购相关法律法规和流程执行。

（四）预算绩效管理情况

2026 年部门整体支出5912.09 万元全部纳入绩效目标管理，其中项目支出合计 2791.74 万元（一般公共预算项目支出 2256.64 万元、政府性基金项目支出 535.10 万元）。

建立健全 “预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用” 的全过程绩效管理机制，部门整体支出设定了成本、产出、效益、满意度四大类核心绩效指标，明确计划任务工作完成率 100%、工作任务绩效目标达成率 100%、服务对象满意度≥90% 等量化要求，切实提高财政资金使用效益。

（五）国有资产占用情况

截至 2024 年底，本部门共有公务用车 7 辆；无 50 万元以上通用设备、100 万元以上专用设备。

2026 年资产购置计划：拟购置新能源公务用车 1 台，预算金额 20.00 万元，无大型设备购置计划。

（六）一般性支出情况

2026 年严格落实厉行节约、反对浪费要求，严控一般性支出：

1、会议费：主要用于经济工作会、招商推介会、企业座谈会、党建会议等；

2、培训费：主要用于干部素养、招商能力、企业服务、党建专题培训等；

3、无节庆、晚会、论坛、赛事类支出预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：保障单位正常运转、购买货物和服务的支出，含办公费、差旅费、物业费、公务用车运行维护费等。

2、一般公共预算 “三公” 经费：指用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）费。

3、基本支出：保障机构运转、完成日常任务的人员经费和公用经费。

4、项目支出：完成特定任务、实现发展目标的专项业务、基建、产业扶持等支出。

5、政府性基金预算：以特定规费（如城市配套费）为来源，专项用于基础设施和民生事业的收支预算。