目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

主要承担陆港经开区港口综合服务、临港企业服务、外经外贸发展服务等工作；承担鹤中一体化有关服务工作；承担企业、入园项目开发建设和生产运营过程中涉及的劳动就业、社会保障、信访维稳、社会综合治理等社会性管理和服务工作；承担涉及的供水、供电、供气、通讯、污水集中处理、垃圾集中处理等行业管理工作；对接涉及的市政服务和城市管理工作；负责配合属地政府开展征地拆迁工作，协助做好被征地群众安置工作。

（二）机构设置情况

怀化国际陆港综合事务中心作为一级部门预算单位，内设科室为4个：综合部、人力资源部、金融服务部、公共服务部。工作组4个：企业服务和人力资源工作组、拆违控违协调工作组、征拆安置协调工作组、综治维稳和遗留问题协调处置工作组。

二、部门预算单位构成

纳入2026年怀化国际陆港综合事务中心部门预算编制范围的包括：怀化国际陆港综合事务中心、市自规局国际陆港服务中心。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算8382.775万元，其中，一般公共预算拨款7261.8633万元，政府性基金预算拨款1120.9117万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。单位今年为新增，无上年对比数。

（二）支出预算。2026年本部门支出预算数8382.775万元，其中，一般公共服务支出7261.8633万元，政府性基金预算拨款1120.9117万元。单位今年为新增，无上年对比数。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2026年本部门一般公共预算拨款支出为7261.8633万元，其中：一般公共服务支出7261.8633万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年年初预算数为3050.5292万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资2946.5292万元、其他工资福利支出18.669万元、其他商品和服务支出11.3万元、办公费24.299万元、印刷费5.2万元、劳务费6万元、伙食补助16.632万元、培训费0.86万元、维修（护）费4.96万元、差旅费6.72万元、邮电费0.36万元、委托业务费4.8万元、其他对个人和家庭的补助4.2万元等。

（二）项目支出：2026年年初预算数为4211.3341万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：市政维护支出368.16万元，主要用于支付2025年市政维护、交通设施维护等方面；环境卫生支出2221.7277万元，主要用于环卫外包、新增乡村垃圾收集、垃圾中转站、提质改造维修、除臭、环卫工人午餐等方面；园林绿化养护支出962.5417万元，主要用于园林外包、绿地养护、陆港公园维护、植树节等方面；其他支出228.3714万元，主要用于生活垃圾焚烧处理、古树移植、山体游步道建设及监理等方面；综合事务支出：279.8733万元，主要用于创建文明城市、结算审计、固体垃圾清运、清运处置乱倾倒建筑垃圾、遗留问题专项；企业服务和人力资源支出：16.66万元，主要用于单位专项业务、一体化平台及网络专项维护等；拆违控违协调支出：24万元，主要用于拆违控违协调工作经费；综治维稳和遗留问题协调处置支出：110万元，主要用于综治维稳和遗留问题协调处置经费、农民工应急保障周转等。

五、政府性基金支出情况

2026年政府性基金支出为1120.9117万元，具体安排为市自规局国际陆港服务中心支出：1120.9117万元，主要用于控制性详细规划编制、卫片执法专项工作、地灾防治工作、专项遗留问题、测绘及技术论证、档案整理专项工作、扩区专项工作、土地整理项目等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

2026年怀化国际陆港综合事务中心部门安排一般公共预算“三公”经费预算数为20.88万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.88万元，因公出国（境）费0万元。单位今年为新增，无上年对比数。

（二）机关运行经费

2026年怀化国际陆港综合事务中心部门机关运行经费60.499万元，单位今年为新增，无上年对比数。

（三）政府采购情况

2026年怀化国际陆港综合事务中心政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位无此项预算。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆。单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2026年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2026年本部门无会议费预算。

2.2026年本部门培训费预算0.86万元，具体为：2026年全省事业单位工作人员培训。

3.2026年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。